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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 40.971,06 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 8.985,77 )
   0001358/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.985,77
       Total R$ 8.985,77
Total R$ 8.985,77
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 8.484,13 )
   0001358/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.484,13
       Total R$ 8.484,13
Total R$ 8.484,13
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 9.714,20 )
   0001090/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.714,20
       Total R$ 9.714,20
Total R$ 9.714,20
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 4.777,44 )
   0001530/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.777,44
       Total R$ 4.777,44
Total R$ 4.777,44
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 9.009,52 )
   0001530/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.009,52
       Total R$ 9.009,52
Total R$ 9.009,52
       Total R$ 40.971,06
Total R$ 40.971,06
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 642.219,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 8.661,05 )
   0003221/2024 Reforco04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.460,07
   0001530/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 200,98
       Total R$ 8.661,05
Total R$ 8.661,05
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 10.164,63 )
   0001530/2024 Reforco02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.164,63
       Total R$ 10.164,63
Total R$ 10.164,63
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 9.277,86 )
   0003802/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.277,86
       Total R$ 9.277,86
Total R$ 9.277,86
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 5.448,02 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 40.971,06 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 8.985,77 )
   0001358/2025 0002481/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.985,77
        Total R$ 8.985,77
Total R$ 8.985,77
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 8.484,13 )
   0001358/2025 0001810/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.484,13
        Total R$ 8.484,13
Total R$ 8.484,13
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 9.714,20 )
   0001090/2025 0001346/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.714,20
        Total R$ 9.714,20
Total R$ 9.714,20
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 4.777,44 )
   0001530/2024 0008224/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.777,44
        Total R$ 4.777,44
Total R$ 4.777,44
 Data: 04/12/2024 ( Total R$ 9.009,52 )
   0001530/2024 0007733/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.009,52
        Total R$ 9.009,52
Total R$ 9.009,52
        Total R$ 40.971,06
Total R$ 40.971,06
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 620.642,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 8.661,05 )
   0003221/2024 0007095/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.460,07
   0001530/2024 0007094/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 200,98
        Total R$ 8.661,05
Total R$ 8.661,05
 Data: 08/10/2024 ( Total R$ 10.164,63 )
   0001530/2024 0006281/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.164,63
        Total R$ 10.164,63
Total R$ 10.164,63
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 9.277,86 )
   0003802/2024 0005640/2024 Original04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.277,86
        Total R$ 9.277,86
Total R$ 9.277,86
 Data: 05/08/2024 ( Total R$ 5.448,02 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 49.632,11 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 8.985,77 )
   0002481/2025 0002641/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.985,77
         Total R$ 8.985,77
Total R$ 8.985,77
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 8.484,13 )
   0001810/2025 0001868/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.484,13
         Total R$ 8.484,13
Total R$ 8.484,13
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 9.714,20 )
   0001346/2025 0001514/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.714,20
         Total R$ 9.714,20
Total R$ 9.714,20
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 4.777,44 )
   0008224/2024 0009209/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.777,44
         Total R$ 4.777,44
Total R$ 4.777,44
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 9.009,52 )
   0007733/2024 0008598/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.009,52
         Total R$ 9.009,52
Total R$ 9.009,52
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 8.661,05 )
   0007094/2024 0008053/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 200,98
   0007095/2024 0008052/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.460,07
         Total R$ 8.661,05
Total R$ 8.661,05
         Total R$ 49.632,11
Total R$ 49.632,11
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 605.788,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 10.164,63 )
   0006281/2024 0007034/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 10.164,63
         Total R$ 10.164,63
Total R$ 10.164,63
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 9.277,86 )
   0005640/2024 0006240/2024 OriginalOrcamentario04 - ENSINO GERAL2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.277,86
         Total R$ 9.277,86
Total R$ 9.277,86
 Data: 19/08/2024 ( Total R$ 5.448,02 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 104.400,00 )
  04/10/2021000028/202107 - Prestacao de ServicosTRANSPORTE ESCOLAR CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA ZONA RURAL NO M UNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.VigenteR$ 104.400,00
        Total R$ 104.400,00
Total R$ 104.400,00
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