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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 38.720,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/11/2025 ( Total R$ 897,11 )
   0005195/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 117,90
   0005182/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 145,20
   0005176/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 634,01
       Total R$ 897,11
Total R$ 897,11
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 4.901,02 )
   0005100/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.419,11
   0005099/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.347,47
   0005091/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 488,12
   0005090/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 646,32
       Total R$ 4.901,02
Total R$ 4.901,02
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 676,22 )
   0005051/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 168,22
   0005050/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 148,40
   0005049/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 60,98
   0005048/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 298,62
       Total R$ 676,22
Total R$ 676,22
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 649,00 )
   0004926/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 649,00
       Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
 Data: 15/10/2025 ( Total R$ 2.001,46 )
   0004583/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.152,00
   0004575/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 849,46
       Total R$ 2.001,46
Total R$ 2.001,46
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.987,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/11/2025 ( Total R$ 6.915,06 )
   0004518/2025 0007136/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.188,93
   0004517/2025 0007135/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 564,67
   0004575/2025 0007134/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 849,46
   0004539/2025 0006999/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 2.160,00
   0004583/2025 0006992/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.152,00
        Total R$ 6.915,06
Total R$ 6.915,06
 Data: 20/10/2025 ( Total R$ 858,68 )
   0004135/2025 0006415/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 858,68
        Total R$ 858,68
Total R$ 858,68
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 69,50 )
   0004409/2025 0006274/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 69,50
        Total R$ 69,50
Total R$ 69,50
 Data: 01/10/2025 ( Total R$ 1.034,64 )
   0004069/2025 0006323/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 206,90
   0003914/2025 0006275/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 827,74
        Total R$ 1.034,64
Total R$ 1.034,64
 Data: 25/09/2025 ( Total R$ 1.355,47 )
   0003898/2025 0006210/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 234,16
   0003945/2025 0006148/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 146,56
   0004070/2025 0005929/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 471,60
   0004009/2025 0005847/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 503,15
        Total R$ 1.355,47
Total R$ 1.355,47
 Data: 04/09/2025 ( Total R$ 1.284,22 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.993,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 564,67 )
   0007135/2025 0007997/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 564,67
         Total R$ 564,67
Total R$ 564,67
 Data: 26/11/2025 ( Total R$ 6.350,39 )
   0007136/2025 0007947/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 2.188,93
   0007134/2025 0007946/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 849,46
   0006999/2025 0007943/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 2.160,00
   0006992/2025 0007940/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.152,00
         Total R$ 6.350,39
Total R$ 6.350,39
 Data: 04/11/2025 ( Total R$ 858,68 )
   0006415/2025 0007423/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 858,68
         Total R$ 858,68
Total R$ 858,68
 Data: 29/10/2025 ( Total R$ 1.277,96 )
   0006210/2025 0007254/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 234,16
   0006275/2025 0007253/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 827,74
   0006274/2025 0007237/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 69,50
   0006148/2025 0007236/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 146,56
         Total R$ 1.277,96
Total R$ 1.277,96
 Data: 24/10/2025 ( Total R$ 678,50 )
   0005929/2025 0007187/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 471,60
   0006323/2025 0007186/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 206,90
         Total R$ 678,50
Total R$ 678,50
 Data: 16/10/2025 ( Total R$ 503,15 )
   0005847/2025 0006869/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 503,15
         Total R$ 503,15
Total R$ 503,15
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 649,00 )
  24/10/2025000142/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 649,00
        Total R$ 649,00
Total R$ 649,00
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