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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 22.670,75 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 9.248,25 )
   0001355/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.248,25
       Total R$ 9.248,25
Total R$ 9.248,25
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 8.767,40 )
   0001355/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.767,40
       Total R$ 8.767,40
Total R$ 8.767,40
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 4.655,10 )
   0001083/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.655,10
       Total R$ 4.655,10
Total R$ 4.655,10
       Total R$ 22.670,75
Total R$ 22.670,75
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 22.670,75 )
 Data: 08/05/2025 ( Total R$ 9.248,25 )
   0001355/2025 0002484/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.248,25
        Total R$ 9.248,25
Total R$ 9.248,25
 Data: 07/04/2025 ( Total R$ 8.767,40 )
   0001355/2025 0001817/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.767,40
        Total R$ 8.767,40
Total R$ 8.767,40
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 4.655,10 )
   0001083/2025 0001368/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.655,10
        Total R$ 4.655,10
Total R$ 4.655,10
        Total R$ 22.670,75
Total R$ 22.670,75
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 22.670,75 )
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 9.248,25 )
   0002484/2025 0002642/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.248,25
         Total R$ 9.248,25
Total R$ 9.248,25
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 8.767,40 )
   0001817/2025 0001862/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.075 - MANUTENCAO DE CONVENIOS TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.767,40
         Total R$ 8.767,40
Total R$ 8.767,40
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.655,10 )
   0001368/2025 0001527/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 4.655,10
         Total R$ 4.655,10
Total R$ 4.655,10
         Total R$ 22.670,75
Total R$ 22.670,75
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 112.100,00 )
  23/01/2025000004/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA URBANA DE SAO PEDRO DA UNIAO- MG, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 112.100,00
        Total R$ 112.100,00
Total R$ 112.100,00
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