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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.032,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/10/2025 ( Total R$ 2.100,80 )
   0004435/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.100,80
       Total R$ 2.100,80
Total R$ 2.100,80
 Data: 01/09/2025 ( Total -R$ 29,70 )
   0003533/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 59,40
   0003946/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 29,70
       Total -R$ 29,70
Total -R$ 29,70
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 59,40 )
   0002438/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 69,30
   0003558/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 69,30
   0003533/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 59,40
       Total R$ 59,40
Total R$ 59,40
 Data: 08/08/2025 ( Total -R$ 198,00 )
   0003136/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 198,00
       Total -R$ 198,00
Total -R$ 198,00
 Data: 29/07/2025 ( Total R$ 297,00 )
   0003136/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 198,00
   0003135/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 99,00
       Total R$ 297,00
Total R$ 297,00
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 69,30 )
   0002438/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 69,30
       Total R$ 69,30
Total R$ 69,30
 Data: 16/05/2025 ( Total R$ 79,20 )
   0001970/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 49,50
   0001963/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 29,70
       Total R$ 79,20
Total R$ 79,20
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.733,40 )
 Data: 02/06/2025 ( Total R$ 79,20 )
   0001963/2025 0003301/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 29,70
   0001970/2025 0003299/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 49,50
        Total R$ 79,20
Total R$ 79,20
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 59,40 )
   0001060/2025 0001755/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 59,40
        Total R$ 59,40
Total R$ 59,40
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 3.446,30 )
   0000954/2025 0001432/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 99,00
   0000955/2025 0001431/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 198,00
   0000549/2025 0001422/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.149,30
        Total R$ 3.446,30
Total R$ 3.446,30
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 148,50 )
   0000748/2025 0001358/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 148,50
        Total R$ 148,50
Total R$ 148,50
        Total R$ 3.733,40
Total R$ 3.733,40
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.688,60 )
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 78,25 )
   0003299/2025 0003697/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 48,91
   0003301/2025 0003696/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 29,34
         Total R$ 78,25
Total R$ 78,25
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 3.610,35 )
   0001432/2025 0001949/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 97,81
   0001431/2025 0001943/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 195,62
   0001755/2025 0001935/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 58,69
   0001422/2025 0001932/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.111,51
   0001358/2025 0001929/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 146,72
         Total R$ 3.610,35
Total R$ 3.610,35
         Total R$ 3.688,60
Total R$ 3.688,60
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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