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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 44.793,00 )
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 44.793,00 )
   0005378/2024 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.133,00
   0005377/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.109 - MANUTENCAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRALR$ 29.862,00
   0005376/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 12.798,00
       Total R$ 44.793,00
Total R$ 44.793,00
       Total R$ 44.793,00
Total R$ 44.793,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 44.793,00 )
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 44.793,00 )
   0005377/2024 0001328/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.109 - MANUTENCAO DE ENSINO EM TEMPO INTEGRALR$ 29.862,00
   0005376/2024 0001327/2025 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 12.798,00
   0005378/2024 0001240/2025 Original05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.133,00
        Total R$ 44.793,00
Total R$ 44.793,00
        Total R$ 44.793,00
Total R$ 44.793,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.931,00 )
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 14.931,00 )
   0001240/2025 0002783/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.133,00
   0001327/2025 0002782/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 12.798,00
         Total R$ 14.931,00
Total R$ 14.931,00
         Total R$ 14.931,00
Total R$ 14.931,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 44.793,00 )
  17/12/2024000099/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 44.793,00
        Total R$ 44.793,00
Total R$ 44.793,00
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