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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 49.985,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 47.000,00 )
   0000042/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.000,00
   0000041/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.000,00
   0000040/2025 Original001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 2.000,00
   0000039/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.000,00
   0000038/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 2.000,00
   0000037/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.000,00
   0000036/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 3.000,00
   0000035/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 2.000,00
   0000034/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.000,00
   0000033/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 3.000,00
   0000032/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 8.000,00
   0000031/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 1.000,00
   0000030/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 2.000,00
   0000029/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 4.000,00
   0000028/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.000,00
   0000027/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 5.000,00
   0000026/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.000,00
       Total R$ 47.000,00
Total R$ 47.000,00
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.315,21 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 19.211,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.366,00 )
   0000034/2025 0002580/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 127,71
   0000033/2025 0002579/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 337,85
   0000032/2025 0002578/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 496,58
   0000027/2025 0002577/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 127,71
   0000030/2025 0002576/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 127,71
   0000028/2025 0002575/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 127,71
   0000027/2025 0002571/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 20,73
        Total R$ 1.366,00
Total R$ 1.366,00
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.034,11 )
   0000042/2025 0002043/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 178,35
   0000040/2025 0002042/2025 Original001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 130,80
   0000039/2025 0002041/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 127,71
   0000037/2025 0002040/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 127,71
   0000032/2025 0002039/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 169,88
   0000029/2025 0002038/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0000026/2025 0002037/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 127,71
        Total R$ 1.034,11
Total R$ 1.034,11
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.751,37 ) (Continua na próxima página)
   0000027/2025 0001857/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 178,35
   0000029/2025 0001856/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 18.539,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 341,83 )
   0002038/2025 0002322/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0002039/2025 0002321/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 169,88
         Total R$ 341,83
Total R$ 341,83
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 692,28 )
   0002042/2025 0002194/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 130,80
   0002041/2025 0002193/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 127,71
   0002037/2025 0002192/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 127,71
   0002040/2025 0002191/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 127,71
   0002043/2025 0002190/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 178,35
         Total R$ 692,28
Total R$ 692,28
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 778,44 )
   0001389/2025 0002093/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 178,35
   0001385/2025 0002090/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 127,71
   0001392/2025 0002059/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 127,71
   0001386/2025 0002050/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 127,71
   0001849/2025 0002049/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 89,25
   0001387/2025 0002046/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 127,71
         Total R$ 778,44
Total R$ 778,44
 Data: 22/04/2025 ( Total R$ 427,37 ) (Continua na próxima página)
   0001854/2025 0002021/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 127,71
   0001853/2025 0002020/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 171,95
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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