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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 128.111,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total -R$ 800,00 )
   0000031/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 800,00
       Total -R$ 800,00
Total -R$ 800,00
 Data: 26/06/2025 ( Total -R$ 3.000,00 )
   0000029/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDE-R$ 2.000,00
   0000039/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO-R$ 1.000,00
       Total -R$ 3.000,00
Total -R$ 3.000,00
 Data: 05/06/2025 ( Total -R$ 1.000,00 )
   0000026/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA-R$ 1.000,00
       Total -R$ 1.000,00
Total -R$ 1.000,00
 Data: 16/05/2025 ( Total -R$ 202,00 )
   0000039/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO-R$ 202,00
       Total -R$ 202,00
Total -R$ 202,00
 Data: 12/05/2025 ( Total -R$ 200,00 )
   0000031/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 200,00
       Total -R$ 200,00
Total -R$ 200,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 47.000,00 ) (Continua na próxima página)
   0000042/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.000,00
   0000041/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.000,00
   0000040/2025 Original001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 2.000,00
   0000039/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.000,00
   0000038/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 2.000,00
   0000037/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.000,00
   0000036/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.072 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIAR$ 3.000,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 76.371,19 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 255,55 )
   0000041/2025 0003586/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 255,55
        Total R$ 255,55
Total R$ 255,55
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 350,30 )
   0000029/2025 0003389/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0000042/2025 0003388/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 178,35
        Total R$ 350,30
Total R$ 350,30
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 1.529,64 )
   0000027/2025 0003231/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 178,35
   0000029/2025 0003230/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0000038/2025 0003229/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 106,42
   0000035/2025 0003228/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 106,42
   0000033/2025 0003227/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 171,95
   0000032/2025 0003226/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 475,29
   0000027/2025 0003225/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 106,42
   0000030/2025 0003224/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 106,42
   0000028/2025 0003223/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 106,42
        Total R$ 1.529,64
Total R$ 1.529,64
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.627,01 ) (Continua na próxima página)
   0000026/2025 0002837/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 127,71
   0000029/2025 0002836/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0000034/2025 0002835/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 127,71
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 71.827,13 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 255,55 )
   0003586/2025 0004129/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 255,55
         Total R$ 255,55
Total R$ 255,55
 Data: 01/07/2025 ( Total R$ 0,00 )
   0002829/2025 0003322/2025 AnulacaoOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL-R$ 278,64
   0002829/2025 0003991/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 278,64
         Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 171,95 )
   0003389/2025 0003971/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
         Total R$ 171,95
Total R$ 171,95
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 2.005,99 ) (Continua na próxima página)
   0003227/2025 0003703/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 171,95
   0003224/2025 0003668/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 106,42
   0003231/2025 0003667/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 178,35
   0003230/2025 0003666/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 171,95
   0003223/2025 0003665/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 106,42
   0003228/2025 0003664/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 106,42
   0002832/2025 0003663/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 127,71
   0002828/2025 0003662/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 178,35
   0002830/2025 0003661/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONOMICO2.053 - MANUTENCAO CONVENIO EMATERR$ 127,71
   0002831/2025 0003660/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 127,71
   0002837/2025 0003659/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 127,71
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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