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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 109.297,02 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/01/2025 ( Total R$ 52.933,02 )
   0000334/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 52.933,02
       Total R$ 52.933,02
Total R$ 52.933,02
 Data: 11/11/2024 ( Total R$ 15.312,00 )
   0005086/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 15.312,00
       Total R$ 15.312,00
Total R$ 15.312,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 17.850,00 )
   0000262/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 17.850,00
       Total R$ 17.850,00
Total R$ 17.850,00
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 3.600,00 )
   0004563/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.600,00
       Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 2.400,00 )
   0004413/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.400,00
       Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 900,00 )
   0003438/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 900,00
       Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 29/07/2022 ( Total R$ 3.672,00 )
   0002601/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.672,00
       Total R$ 3.672,00
Total R$ 3.672,00
 Data: 30/06/2022 ( Total R$ 3.672,00 )
   0002284/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.672,00
       Total R$ 3.672,00
Total R$ 3.672,00
 Data: 29/04/2022 ( Total -R$ 5.442,00 )
   0000142/2022 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 6.768,00
   0001406/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.326,00
       Total -R$ 5.442,00
Total -R$ 5.442,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 51.499,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 2.645,84 )
   0000334/2025 0003505/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.645,84
        Total R$ 2.645,84
Total R$ 2.645,84
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 2.189,07 )
   0000334/2025 0001773/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.189,07
        Total R$ 2.189,07
Total R$ 2.189,07
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.702,61 )
   0000334/2025 0001213/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.702,61
        Total R$ 1.702,61
Total R$ 1.702,61
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 3.648,46 )
   0000334/2025 0000827/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.648,46
        Total R$ 3.648,46
Total R$ 3.648,46
 Data: 10/01/2025 ( Total R$ 4.872,00 )
   0005086/2024 0000097/2025 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.872,00
        Total R$ 4.872,00
Total R$ 4.872,00
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 4.640,00 )
   0005086/2024 0007926/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.640,00
        Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 5.800,00 )
   0005086/2024 0007681/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.800,00
        Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 02/02/2023 ( Total R$ 2.800,00 )
   0000262/2023 0000281/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.800,00
        Total R$ 2.800,00
Total R$ 2.800,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 3.600,00 )
   0004563/2022 0000113/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.600,00
        Total R$ 3.600,00
Total R$ 3.600,00
 Data: 08/12/2022 ( Total R$ 2.400,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 45.099,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 2.645,84 )
   0003505/2025 0004112/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.645,84
         Total R$ 2.645,84
Total R$ 2.645,84
 Data: 20/05/2025 ( Total R$ 2.189,07 )
   0001773/2025 0002939/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.189,07
         Total R$ 2.189,07
Total R$ 2.189,07
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.702,61 )
   0001213/2025 0001540/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.702,61
         Total R$ 1.702,61
Total R$ 1.702,61
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 3.648,46 )
   0000827/2025 0000840/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.648,46
         Total R$ 3.648,46
Total R$ 3.648,46
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 4.872,00 )
   0000097/2025 0000262/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.872,00
         Total R$ 4.872,00
Total R$ 4.872,00
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 4.640,00 )
   0007926/2024 0008684/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.640,00
         Total R$ 4.640,00
Total R$ 4.640,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 5.800,00 )
   0007681/2024 0008553/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.800,00
         Total R$ 5.800,00
Total R$ 5.800,00
 Data: 16/12/2022 ( Total R$ 2.400,00 )
   0006438/2022 0007081/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.400,00
         Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 04/11/2022 ( Total R$ 900,00 )
   0004982/2022 0005788/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 900,00
         Total R$ 900,00
Total R$ 900,00
 Data: 08/09/2022 ( Total R$ 3.672,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 43.500,00 )
  19/12/2023000117/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS, SERVICOS PUBLICOS E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.VigenteR$ 43.500,00
        Total R$ 43.500,00
Total R$ 43.500,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS