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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 8.743,96 )
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 279,63 )
   0000566/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 279,63
       Total R$ 279,63
Total R$ 279,63
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 4.068,39 )
   0000257/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 387,48
   0000230/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 98,46
   0000137/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.665,68
   0000133/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 916,77
       Total R$ 4.068,39
Total R$ 4.068,39
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 4.395,94 )
   0004856/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 424,00
   0004837/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.642,10
   0004836/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.025,59
   0004835/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.304,25
       Total R$ 4.395,94
Total R$ 4.395,94
       Total R$ 8.743,96
Total R$ 8.743,96
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 169.887,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 1.208,88 )
   0004798/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.208,88
       Total R$ 1.208,88
Total R$ 1.208,88
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 693,50 )
   0004495/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 336,18
   0004494/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 357,32
       Total R$ 693,50
Total R$ 693,50
 Data: 30/09/2024 ( Total R$ 87,67 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 10.646,34 )
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 916,77 )
   0000133/2025 0002497/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 916,77
        Total R$ 916,77
Total R$ 916,77
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 2.945,31 )
   0000566/2025 0001423/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 279,63
   0000137/2025 0001411/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.665,68
        Total R$ 2.945,31
Total R$ 2.945,31
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 485,94 )
   0000230/2025 0000506/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 98,46
   0000257/2025 0000505/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 387,48
        Total R$ 485,94
Total R$ 485,94
 Data: 09/12/2024 ( Total R$ 6.298,32 )
   0004837/2024 0008149/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.642,10
   0004798/2024 0008130/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.208,88
   0004494/2024 0008118/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 357,32
   0004495/2024 0008117/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 336,18
   0004836/2024 0008113/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.025,59
   0004835/2024 0008112/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.304,25
   0004856/2024 0008110/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 424,00
        Total R$ 6.298,32
Total R$ 6.298,32
        Total R$ 10.646,34
Total R$ 10.646,34
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 181.809,93 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/10/2024 ( Total R$ 87,67 )
   0004252/2024 0006982/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 87,67
        Total R$ 87,67
Total R$ 87,67
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 9.870,90 )
 Data: 11/04/2025 ( Total R$ 2.909,97 )
   0001411/2025 0001939/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.633,69
   0001423/2025 0001927/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 276,28
         Total R$ 2.909,97
Total R$ 2.909,97
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 382,83 )
   0000505/2025 0000886/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 382,83
         Total R$ 382,83
Total R$ 382,83
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 97,28 )
   0000506/2025 0000869/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 97,28
         Total R$ 97,28
Total R$ 97,28
 Data: 04/02/2025 ( Total R$ 258,09 )
   0006553/2024 0000326/2025 OriginalRestos a Pagar Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 258,09
         Total R$ 258,09
Total R$ 258,09
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.307,57 )
   0008117/2024 0009315/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 332,15
   0008118/2024 0009314/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 353,03
   0008149/2024 0009288/2024 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.622,39
         Total R$ 2.307,57
Total R$ 2.307,57
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 2.301,88 )
   0008113/2024 0009213/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.013,28
   0008112/2024 0009212/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.288,60
         Total R$ 2.301,88
Total R$ 2.301,88
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 1.613,28 )
   0008110/2024 0009158/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 418,91
   0008130/2024 0009141/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.194,37
         Total R$ 1.613,28
Total R$ 1.613,28
         Total R$ 9.870,90
Total R$ 9.870,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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