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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 14.969,70 )
 Data: 14/11/2024 ( Total R$ 4.266,00 )
   0004820/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.266,00
       Total R$ 4.266,00
Total R$ 4.266,00
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 3.910,50 )
   0003456/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.910,50
       Total R$ 3.910,50
Total R$ 3.910,50
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 4.897,20 )
   0001129/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.816,20
   0001128/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.081,00
       Total R$ 4.897,20
Total R$ 4.897,20
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 829,50 )
   0000597/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 829,50
       Total R$ 829,50
Total R$ 829,50
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 711,00 )
   0006012/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 711,00
       Total R$ 711,00
Total R$ 711,00
 Data: 20/12/2023 ( Total R$ 355,50 )
   0005822/2023 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 355,50
       Total R$ 355,50
Total R$ 355,50
       Total R$ 14.969,70
Total R$ 14.969,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 4.266,00 )
 Data: 18/11/2024 ( Total R$ 4.266,00 )
   0004820/2024 0008019/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.266,00
        Total R$ 4.266,00
Total R$ 4.266,00
        Total R$ 4.266,00
Total R$ 4.266,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 11.770,20 )
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 3.910,50 )
   0003456/2024 0005130/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.910,50
        Total R$ 3.910,50
Total R$ 3.910,50
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 4.897,20 )
   0001128/2024 0001441/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.081,00
   0001129/2024 0001440/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.816,20
        Total R$ 4.897,20
Total R$ 4.897,20
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 829,50 )
   0000597/2024 0000721/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 829,50
        Total R$ 829,50
Total R$ 829,50
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 1.422,00 )
   0006012/2023 0000124/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 711,00
   0006012/2023 0000124/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 711,00
        Total R$ 1.422,00
Total R$ 1.422,00
 Data: 03/01/2024 ( Total R$ 711,00 )
   0005822/2023 0000123/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 355,50
   0005822/2023 0000123/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 355,50
        Total R$ 711,00
Total R$ 711,00
        Total R$ 11.770,20
Total R$ 11.770,20
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 4.266,00 )
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 4.266,00 )
   0008019/2024 0009075/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.266,00
         Total R$ 4.266,00
Total R$ 4.266,00
         Total R$ 4.266,00
Total R$ 4.266,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 10.703,70 )
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 3.910,50 )
   0005130/2024 0006040/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.910,50
         Total R$ 3.910,50
Total R$ 3.910,50
 Data: 18/04/2024 ( Total R$ 4.897,20 )
   0001440/2024 0002350/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.816,20
   0001441/2024 0002349/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.081,00
         Total R$ 4.897,20
Total R$ 4.897,20
 Data: 21/03/2024 ( Total R$ 829,50 )
   0000721/2024 0001544/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 829,50
         Total R$ 829,50
Total R$ 829,50
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 355,50 )
   0000123/2024 0000786/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 355,50
         Total R$ 355,50
Total R$ 355,50
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 711,00 )
   0000124/2024 0000382/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 711,00
         Total R$ 711,00
Total R$ 711,00
         Total R$ 10.703,70
Total R$ 10.703,70
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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