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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 15.400,75 )
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002456/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.800,00
       Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 3.400,00 )
   0001889/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.400,00
       Total R$ 3.400,00
Total R$ 3.400,00
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0001508/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 7.200,75 )
   0000603/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 7.200,75
       Total R$ 7.200,75
Total R$ 7.200,75
 Data: 04/12/2024 ( Total -R$ 5.760,60 )
   0005087/2024 Anulacao01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMO-R$ 5.760,60
       Total -R$ 5.760,60
Total -R$ 5.760,60
 Data: 29/11/2024 ( Total R$ 5.760,60 )
   0005087/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 5.760,60
       Total R$ 5.760,60
Total R$ 5.760,60
       Total R$ 15.400,75
Total R$ 15.400,75
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 22.314,42 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 5.760,60 )
   0004671/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 5.760,60
       Total R$ 5.760,60
Total R$ 5.760,60
 Data: 30/07/2024 ( Total R$ 2.986,02 )
   0003225/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.986,02
       Total R$ 2.986,02
Total R$ 2.986,02
 Data: 12/04/2024 ( Total R$ 2.880,30 )
   0001681/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.880,30
       Total R$ 2.880,30
Total R$ 2.880,30
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 17.761,35 )
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0002456/2025 0003423/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.800,00
        Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 10/05/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0001508/2025 0002517/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.000,00
        Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 7.200,75 )
   0000603/2025 0000856/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 7.200,75
        Total R$ 7.200,75
Total R$ 7.200,75
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 5.760,60 )
   0004671/2024 0000028/2025 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 5.760,60
        Total R$ 5.760,60
Total R$ 5.760,60
        Total R$ 17.761,35
Total R$ 17.761,35
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 41.491,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/08/2024 ( Total R$ 2.986,02 )
   0003225/2024 0005137/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.986,02
        Total R$ 2.986,02
Total R$ 2.986,02
 Data: 06/05/2024 ( Total R$ 2.880,30 )
   0001681/2024 0002654/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.880,30
        Total R$ 2.880,30
Total R$ 2.880,30
 Data: 14/02/2024 ( Total R$ 7.125,00 )
   0000117/2024 0000656/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 7.125,00
        Total R$ 7.125,00
Total R$ 7.125,00
 Data: 04/01/2024 ( Total R$ 28.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0005613/2023 0000527/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.562,50
   0005613/2023 0000527/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.562,50
   0005613/2023 0000527/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.562,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 17.761,35 )
 Data: 04/07/2025 ( Total R$ 1.800,00 )
   0003423/2025 0004139/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.800,00
         Total R$ 1.800,00
Total R$ 1.800,00
 Data: 14/05/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0002517/2025 0002781/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.000,00
         Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 7.200,75 )
   0000856/2025 0001612/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 7.200,75
         Total R$ 7.200,75
Total R$ 7.200,75
 Data: 29/01/2025 ( Total R$ 5.760,60 )
   0000028/2025 0000283/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 5.760,60
         Total R$ 5.760,60
Total R$ 5.760,60
         Total R$ 17.761,35
Total R$ 17.761,35
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 16.553,82 )
 Data: 20/09/2024 ( Total R$ 2.986,02 )
   0005137/2024 0006534/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.986,02
         Total R$ 2.986,02
Total R$ 2.986,02
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 2.880,30 )
   0002654/2024 0003393/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.880,30
         Total R$ 2.880,30
Total R$ 2.880,30
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 7.125,00 )
   0000656/2024 0001297/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 7.125,00
         Total R$ 7.125,00
Total R$ 7.125,00
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 3.562,50 )
   0000527/2024 0000396/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.562,50
         Total R$ 3.562,50
Total R$ 3.562,50
         Total R$ 16.553,82
Total R$ 16.553,82
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 62.915,17 )
  07/04/2025000038/202507 - Prestacao de ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO COM INSTRUTOR QUALIFICADO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DE BRIGADISTAS DE INCENDIO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO, E SERVICOS DE BRIGADISTA CIVIL PARA PREVENCAO A INCENDIO E PANICO PARA REALIZAVigenteR$ 33.400,00
  30/07/2024000054/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA COM INSTRUTOR QUALIFICADO PARA MINISTRAR CURSO DE FORMACAO DE BRIGADISTAS DE INCENDIO PARA FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO - MG, PARA ATUAR NA ESCOLA DOM HUGO BRESSANE, PRACA POLIESPORTIVA ZE HIPORTINHO, NA ESTACAOTERMINO DE PRAZOR$ 2.986,02
  01/04/2024000021/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE BRIGADISTA CIVIL PARA PREVENCAO A INCENDIO E PANICO, PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 15.841,65
  30/11/2023000109/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE EQUIPE DE SUPORTE E APOIO DE BRIGADISTA DE PREVENCAO A INCENDIO E PANICO, SERVICO DE EQUIPE DE SUPORTE E APOIO SEGURANCA DESARMADA UNIFORMIZADA PARA REALIZACAO DE FESTIVIDADES REALIZADAS NTERMINO DE PRAZOR$ 10.687,50
        Total R$ 62.915,17
Total R$ 62.915,17
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