Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.551.561,15 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 26.646,82 )
   0001139/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 26.646,82
       Total R$ 26.646,82
Total R$ 26.646,82
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 214.171,83 )
   0005303/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 188.973,88
   0005295/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 25.197,95
       Total R$ 214.171,83
Total R$ 214.171,83
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 43.073,88 )
   0000843/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.073,88
       Total R$ 43.073,88
Total R$ 43.073,88
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 45.200,00 )
   0000168/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 45.200,00
       Total R$ 45.200,00
Total R$ 45.200,00
 Data: 30/12/2022 ( Total R$ 512.645,59 )
   0004747/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL1.031 - CONSTRUCAO, AMPL. E REFORMAS DE PREDIOSR$ 58.049,32
   0004746/2022 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 154.361,36
   0004745/2022 Original04 - ENSINO GERAL2.029 - MANUTENCAO ATIV. ENSINO FUNDAMENTAL - QESER$ 300.234,91
       Total R$ 512.645,59
Total R$ 512.645,59
 Data: 07/10/2022 ( Total -R$ 1.998,00 )
   0000145/2022 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 1.299,00
   0000144/2022 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 699,00
       Total -R$ 1.998,00
Total -R$ 1.998,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 410.031,79 )
   0003499/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 410.031,79
       Total R$ 410.031,79
Total R$ 410.031,79
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 194.591,74 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.051.826,30 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 89.021,25 )
   0001139/2025 0003313/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 26.646,30
   0005303/2024 0003312/2025 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 38.835,94
   0003499/2022 0003311/2025 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 3.852,08
   0003499/2022 0003310/2025 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 19.686,93
        Total R$ 89.021,25
Total R$ 89.021,25
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 52.391,71 )
   0005303/2024 0001170/2025 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 52.391,71
        Total R$ 52.391,71
Total R$ 52.391,71
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 155.135,06 )
   0003499/2022 0008030/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 57.388,83
   0005303/2024 0008029/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 97.746,23
        Total R$ 155.135,06
Total R$ 155.135,06
 Data: 11/12/2024 ( Total R$ 25.197,95 )
   0005295/2024 0007967/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 25.197,95
        Total R$ 25.197,95
Total R$ 25.197,95
 Data: 19/01/2023 ( Total R$ 45.200,00 )
   0000168/2023 0000162/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 45.200,00
        Total R$ 45.200,00
Total R$ 45.200,00
 Data: 22/12/2022 ( Total R$ 66.867,47 )
   0002894/2021 0006823/2022 Original020503 - 0205031.100 - 1.100R$ 66.867,47
        Total R$ 66.867,47
Total R$ 66.867,47
 Data: 14/12/2022 ( Total R$ 10.806,22 )
   0003499/2022 0006534/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 10.806,22
        Total R$ 10.806,22
Total R$ 10.806,22
 Data: 20/10/2022 ( Total R$ 53.732,06 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 890.207,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/06/2025 ( Total R$ 45.568,27 )
   0003313/2025 0003542/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 24.194,83
   0003311/2025 0003541/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 3.497,70
   0003310/2025 0003540/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 17.875,74
         Total R$ 45.568,27
Total R$ 45.568,27
 Data: 21/03/2025 ( Total R$ 47.571,68 )
   0001170/2025 0001499/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 47.571,68
         Total R$ 47.571,68
Total R$ 47.571,68
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 163.742,37 )
   0008029/2024 0009101/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 88.753,58
   0008030/2024 0009100/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 52.109,05
   0007967/2024 0009094/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 22.879,74
         Total R$ 163.742,37
Total R$ 163.742,37
 Data: 27/12/2022 ( Total R$ 63.122,89 )
   0006823/2022 0007462/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020503 - 0205031.100 - 1.100R$ 63.122,89
         Total R$ 63.122,89
Total R$ 63.122,89
 Data: 15/12/2022 ( Total R$ 9.941,72 )
   0006534/2022 0007375/2022 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO1.032 - RESTAURACAO DA ESTACAOR$ 9.941,72
         Total R$ 9.941,72
Total R$ 9.941,72
 Data: 16/11/2022 ( Total R$ 50.723,07 )
   0005216/2022 0006084/2022 OriginalRestos a Pagar Nao Processados020503 - 0205031.100 - 1.100R$ 50.723,07
         Total R$ 50.723,07
Total R$ 50.723,07
 Data: 27/10/2022 ( Total R$ 14.679,00 )
   0001464/2022 0005579/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 14.679,00
         Total R$ 14.679,00
Total R$ 14.679,00
 Data: 21/10/2022 ( Total R$ 14.679,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.060.393,11 )
  19/03/2024000018/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO/AMPLIACAO DE AREA EXTERNA ANEXA AO PARQUE DE EXPOSICAO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG COM INTUITO DE AUMENTAR O ESPACO PARA VIABILIZAR COZINHA DANDO MELHORES CONDICOES DE TRABALHO E COMODIDADE ATERMINO DE PRAZOR$ 98.473,50
  25/01/2024000003/202401 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENCAO DO TELHADO E PARTE POSTERIOR DA COZINHA, DESPENSA E LAVANDERIA, E CONSTRUCAO DE CANALETAS DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HUGO BRESSANE.RescisaoR$ 32.500,50
  17/07/2023000069/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DO VELORIO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 271.282,15
  30/05/2023000058/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE NUCLEO DE SERVICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGTERMINO DE PRAZOR$ 463.551,42
  21/03/2023000038/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUCAO DE ABRIGO PARA PONTO DE PARADA DE ONIBUS, PARA ATENDER A NECISSADADE DA POPULACAO DO BAIRRO CERRADO NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.Termino de PrazoR$ 34.760,46
  21/03/2023000037/202301 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE CERCAS DE ALAMBRADOS, PARA FECHAMENTO DA TORRE DIGITAL, PARA ATENDER A NECISSADADE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.Termino de PrazoR$ 24.506,36
  29/11/2022000076/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaContratacao de empresa especializada do ramo de engenharia civil para construcao de estacionamento na Escola Municipal Dom Hugo Bressane do municipio de Sao Pedro da Uniao/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 512.645,59
  20/09/2022000050/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REVITALIZACAO E RESTAURACAO DO BEM PATRIMONIAL PREDIO DA ANTIGA ESTACAO FERROVIARIA DE BIGUATINGA, TOMBADO PELO DECRETO Nº 02/2006 NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, COM RECURSO DO FUNDO MUNICIPAL DE PATRIMONITERMINO DE PRAZOR$ 410.031,79
  04/04/2022000025/202201 - Obras e Servicos de EngenhariaCONTRATACAO DE EMPRESA INSTALACAO DO SISTEMA DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DA ESCOLA MUNICPAL DOM HUGO BRESSANE.TERMINO DE PRAZOR$ 194.591,74
  30/11/2021000037/202107 - Prestacao de ServicosPRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DO CENTRO DE EDUCACA O INFANTIL CAJUZINHO.TERMINO DE PRAZOR$ 438.901,74
  12/08/2021000024/202107 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E SERV. DE MANUTENCAO CASA DE APOIO AGRI CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AMPLIACAO E SERVICOS DE MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AO AGRICULTOR DA P REFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 69.481,19
  13/07/2020000032/202007 - Prestacao de ServicosCONCLUSAO DA QUADRA DE POLIESPORTIVA CONCLUSAO DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NA R UA SATURNINO SILVEIRA, NO DISTRITO DE BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 132.941,16
  01/07/2020000030/202007 - Prestacao de ServicosCONSTRUCAO PRACA RESIDENCIAL VALLE DO PARAISO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE PRACA PUBLICA NO BAIRRO RESIDENCIAL VALE DO PARAISO NO M UNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 108.602,56
  24/12/2019000048/201907 - Prestacao de ServicosAMPLIACAO E REFORMA DO CENTRO EDUCACAO INFANTIL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AMPLI ACAO E REFORMA DO CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL CAJU ZINHO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 168.157,44
  02/09/2019000019/201907 - Prestacao de ServicosREFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA, COM EXECUCAO DE F ECHAMENTO LATERAL, ESQUADRIAS E PINTURA, LOCALIZAD A NA RUA SATURNINO SILVEIRA, NO BAIRRO BIGUATINGA, NO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO MG CONVENIO 16 71000706/2018.TERMINO DE PRAZOR$ 99.965,51
        Total R$ 3.060.393,11
Total R$ 3.060.393,11
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