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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 157,95 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 157,95 )
   0000110/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 157,95
       Total R$ 157,95
Total R$ 157,95
       Total R$ 157,95
Total R$ 157,95
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 40.048,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 3.200,00 )
   0003492/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.200,00
       Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 6.822,00 )
   0001780/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.822,00
       Total R$ 6.822,00
Total R$ 6.822,00
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 3.870,00 )
   0001747/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.870,00
       Total R$ 3.870,00
Total R$ 3.870,00
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 2.360,00 )
   0001272/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.360,00
       Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
 Data: 17/07/2023 ( Total R$ 173,35 )
   0003448/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 73,35
   0003447/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
       Total R$ 173,35
Total R$ 173,35
 Data: 19/06/2023 ( Total R$ 1.773,49 ) (Continua na próxima página)
   0002949/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 529,69
   0002935/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 89,60
   0002934/2023 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 146,30
   0002933/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 885,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 157,95 )
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 157,95 )
   0000110/2025 0000487/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 157,95
        Total R$ 157,95
Total R$ 157,95
        Total R$ 157,95
Total R$ 157,95
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 39.244,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/08/2024 ( Total R$ 3.200,00 )
   0003492/2024 0005249/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.200,00
        Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 1.935,00 )
   0001747/2024 0002947/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.935,00
        Total R$ 1.935,00
Total R$ 1.935,00
 Data: 20/05/2024 ( Total R$ 1.935,00 )
   0001747/2024 0002946/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.935,00
        Total R$ 1.935,00
Total R$ 1.935,00
 Data: 03/05/2024 ( Total R$ 6.822,00 )
   0001780/2024 0002619/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.822,00
        Total R$ 6.822,00
Total R$ 6.822,00
 Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.360,00 )
   0001272/2024 0002620/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.360,00
        Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 73,35 )
   0003448/2023 0007592/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 73,35
        Total R$ 73,35
Total R$ 73,35
 Data: 07/08/2023 ( Total R$ 2.144,78 ) (Continua na próxima página)
   0002933/2023 0005317/2023 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 885,40
   0003447/2023 0005120/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
   0003447/2023 0005120/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 36.800,32 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 3.200,00 )
   0005249/2024 0006064/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.200,00
         Total R$ 3.200,00
Total R$ 3.200,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 3.870,00 )
   0002947/2024 0003665/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.935,00
   0002946/2024 0003664/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.935,00
         Total R$ 3.870,00
Total R$ 3.870,00
 Data: 28/05/2024 ( Total R$ 6.822,00 )
   0002619/2024 0003234/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.822,00
         Total R$ 6.822,00
Total R$ 6.822,00
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 2.360,00 )
   0002620/2024 0002973/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.360,00
         Total R$ 2.360,00
Total R$ 2.360,00
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 73,35 )
   0007592/2023 0008389/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 73,35
         Total R$ 73,35
Total R$ 73,35
 Data: 06/09/2023 ( Total R$ 885,40 )
   0005317/2023 0005894/2023 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 885,40
         Total R$ 885,40
Total R$ 885,40
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 1.759,18 ) (Continua na próxima página)
   0005097/2023 0005748/2023 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 529,69
   0005097/2023 0005748/2023 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 529,69
   0005363/2023 0005739/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 249,90
   0005363/2023 0005739/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 249,90
   0005120/2023 0005715/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 100,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.822,00 )
  26/04/2024000026/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FACOES PARA PREMIACAO DOS CARREIROS PARTICIPANTES DO 16º ENCONTRO DE CARROS DE BOI DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 6.822,00
        Total R$ 6.822,00
Total R$ 6.822,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS