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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 59.940,00 )
 Data: 13/02/2023 ( Total R$ 1.240,00 )
   0000837/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 1.240,00
       Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 33.240,00 )
   0000195/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 21.160,00
   0000158/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 7.240,00
   0000113/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.840,00
       Total R$ 33.240,00
Total R$ 33.240,00
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 720,00 )
   0003649/2022 Reforco01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 720,00
       Total R$ 720,00
Total R$ 720,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 18.460,00 )
   0003649/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 18.460,00
       Total R$ 18.460,00
Total R$ 18.460,00
 Data: 08/07/2022 ( Total R$ 0,00 )
   0002306/2022 Anulacao01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURA-R$ 6.280,00
   0002344/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.280,00
       Total R$ 0,00
Total R$ 0,00
 Data: 01/07/2022 ( Total R$ 6.280,00 )
   0002306/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.280,00
       Total R$ 6.280,00
Total R$ 6.280,00
       Total R$ 59.940,00
Total R$ 59.940,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 182.764,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 5.884,00 )
   0002952/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 2.378,50
   0002950/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.505,50
       Total R$ 5.884,00
Total R$ 5.884,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 58.700,00 )
 Data: 15/02/2023 ( Total R$ 21.160,00 )
   0000195/2023 0000779/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 21.160,00
        Total R$ 21.160,00
Total R$ 21.160,00
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 7.240,00 )
   0000158/2023 0000304/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 7.240,00
        Total R$ 7.240,00
Total R$ 7.240,00
 Data: 10/01/2023 ( Total R$ 4.840,00 )
   0000113/2023 0000091/2023 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.840,00
        Total R$ 4.840,00
Total R$ 4.840,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 19.180,00 )
   0003649/2022 0000049/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 18.460,00
   0003649/2022 0000048/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 720,00
        Total R$ 19.180,00
Total R$ 19.180,00
 Data: 14/07/2022 ( Total R$ 6.280,00 )
   0002344/2022 0003252/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.280,00
        Total R$ 6.280,00
Total R$ 6.280,00
        Total R$ 58.700,00
Total R$ 58.700,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 214.193,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 2.378,50 )
   0002952/2024 0005626/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 2.378,50
        Total R$ 2.378,50
Total R$ 2.378,50
 Data: 11/07/2024 ( Total R$ 9.008,00 )
   0002215/2024 0004262/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 5.502,50
   0002950/2024 0004261/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.505,50
        Total R$ 9.008,00
Total R$ 9.008,00
 Data: 14/06/2024 ( Total R$ 2.767,50 )
   0002216/2024 0003591/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.767,50
        Total R$ 2.767,50
Total R$ 2.767,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 6.280,00 )
 Data: 11/08/2022 ( Total R$ 6.280,00 )
   0003252/2022 0003805/2022 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 6.280,00
         Total R$ 6.280,00
Total R$ 6.280,00
         Total R$ 6.280,00
Total R$ 6.280,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 149.004,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/09/2024 ( Total R$ 2.378,50 )
   0005626/2024 0006541/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 2.378,50
         Total R$ 2.378,50
Total R$ 2.378,50
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 9.008,00 )
   0004261/2024 0004974/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.505,50
   0004262/2024 0004955/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 5.502,50
         Total R$ 9.008,00
Total R$ 9.008,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 2.767,50 )
   0003591/2024 0004313/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.767,50
         Total R$ 2.767,50
Total R$ 2.767,50
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 6.185,00 )
   0002658/2024 0003396/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.717,00
   0002657/2024 0003395/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.468,00
         Total R$ 6.185,00
Total R$ 6.185,00
 Data: 09/05/2024 ( Total R$ 5.028,00 )
   0002027/2024 0002943/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.028,00
         Total R$ 5.028,00
Total R$ 5.028,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 3.468,00 )
   0000660/2024 0001285/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 3.468,00
         Total R$ 3.468,00
Total R$ 3.468,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 2.089,00 )
   0000067/2024 0000352/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 2.089,00
         Total R$ 2.089,00
Total R$ 2.089,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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