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Dados do Favorecido

Nome/Razão Social:

Tipo:

CPF/CNPJ:

Data

	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 47.304,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 24/06/2025 ( Total R$ 1.120,00 )
	0002559/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR	R$ 480,00
	0002555/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	R$ 640,00
					Total R$ 1.120,00 Total R$ 1.120,00
	Data: 23/06/2025 ( Total R$ 560,00 )
	0002554/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 560,00
					Total R$ 560,00 Total R$ 560,00
	Data: 17/06/2025 ( Total R$ 400,00 )
	0002473/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR	R$ 400,00
					Total R$ 400,00 Total R$ 400,00
	Data: 28/04/2025 ( Total R$ 560,00 )
	0001636/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 560,00
					Total R$ 560,00 Total R$ 560,00
	Data: 16/04/2025 ( Total R$ 320,00 )
	0001511/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 320,00
					Total R$ 320,00 Total R$ 320,00
	Data: 28/03/2025 ( Total R$ 8.640,00 )
	0001194/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.600,00
	0001193/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.280,00
	0001192/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR	R$ 2.880,00
	0001191/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS	R$ 2.880,00
					Total R$ 8.640,00 Total R$ 8.640,00
	Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.000,00 )
	0001179/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 1.520,00
	0001155/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 480,00
					Total R$ 2.000,00 Total R$ 2.000,00
					Total Geral R$ 110.906,00

Entidade

Data

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 46.424,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 26/06/2025 ( Total R$ 1.200,00 )
	0002555/2025	0003507/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA	R$ 640,00
	0002554/2025	0003506/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 560,00
						Total R$ 1.200,00 Total R$ 1.200,00
	Data: 06/05/2025 ( Total R$ 320,00 )
	0001511/2025	0002465/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 320,00
						Total R$ 320,00 Total R$ 320,00
	Data: 30/04/2025 ( Total R$ 560,00 )
	0001636/2025	0002389/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 560,00
						Total R$ 560,00 Total R$ 560,00
	Data: 07/04/2025 ( Total R$ 8.640,00 )
	0001191/2025	0001878/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS	R$ 2.880,00
	0001192/2025	0001877/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR	R$ 2.880,00
	0001194/2025	0001876/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.600,00
	0001193/2025	0001875/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.280,00
						Total R$ 8.640,00 Total R$ 8.640,00
	Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.520,00 )
	0001179/2025	0001532/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 1.520,00
						Total R$ 1.520,00 Total R$ 1.520,00
	Data: 28/03/2025 ( Total R$ 480,00 )
	0001155/2025	0001508/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 480,00
						Total R$ 480,00 Total R$ 480,00
	Data: 17/03/2025 ( Total R$ 400,00 )
	0000995/2025	0001237/2025	Original	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	R$ 400,00
						Total R$ 400,00 Total R$ 400,00
	Data: 10/03/2025 ( Total R$ 4.160,00 ) (Continua na próxima página)
						Total Geral R$ 109.527,00

Entidade

Data

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 43.710,00 ) (Continua na próxima página)
	Data: 21/05/2025 ( Total R$ 320,00 )
	0002465/2025	0003087/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 320,00
							Total R$ 320,00 Total R$ 320,00
	Data: 08/05/2025 ( Total R$ 11.200,00 )
	0001877/2025	0002622/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR	R$ 2.880,00
	0001875/2025	0002621/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.280,00
	0001876/2025	0002620/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.600,00
	0001508/2025	0002619/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 480,00
	0002389/2025	0002618/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 560,00
	0001532/2025	0002616/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	R$ 1.520,00
	0001878/2025	0002615/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS	R$ 2.880,00
							Total R$ 11.200,00 Total R$ 11.200,00
	Data: 31/03/2025 ( Total R$ 4.560,00 )
	0001237/2025	0001617/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	R$ 400,00
	0001121/2025	0001616/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR	R$ 4.160,00
							Total R$ 4.560,00 Total R$ 4.560,00
	Data: 07/03/2025 ( Total R$ 8.800,00 )
	0000254/2025	0001187/2025	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS	R$ 4.560,00
	0000772/2025	0000921/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL	R$ 2.400,00
	0000773/2025	0000920/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOS	R$ 1.840,00
							Total R$ 8.800,00 Total R$ 8.800,00
	Data: 26/11/2024 ( Total R$ 1.760,00 ) (Continua na próxima página)
	0007252/2024	0008226/2024	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS	R$ 560,00
							Total Geral R$ 104.893,00

Entidade

Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 48.000,00 )
	30/05/2023	000055/2023	02 - Compras e Servicos	Contratacao de empresa especializada em prestacao de servico de manutencao e instalacao internas e externas com assistencia tecnica preventiva e corretiva das cameras e equipamentos conforme necessidade dos Departamentos da Prefeitura Municipal de Sao Ped	Vigente	R$ 24.000,00
	19/04/2022	000026/2022	02 - Compras e Servicos	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENCAO DO SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA P/ ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,SAUDE E EDUCACAO.	TERMINO DE PRAZO	R$ 24.000,00
						Total R$ 48.000,00 Total R$ 48.000,00
						Total Geral R$ 48.000,00