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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total -R$ 15.783,00 )
 Data: 18/11/2024 ( Total -R$ 15.783,00 )
   0004450/2024 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 7.995,00
   0004398/2024 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 7.788,00
       Total -R$ 15.783,00
Total -R$ 15.783,00
       Total -R$ 15.783,00
Total -R$ 15.783,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 998.690,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 15.870,00 )
   0004450/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.300,00
   0004449/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.570,00
       Total R$ 15.870,00
Total R$ 15.870,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 7.788,00 )
   0004398/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.788,00
       Total R$ 7.788,00
Total R$ 7.788,00
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 19.470,00 )
   0004336/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 19.470,00
       Total R$ 19.470,00
Total R$ 19.470,00
 Data: 07/10/2024 ( Total -R$ 3.894,00 )
   0003622/2024 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 3.894,00
       Total -R$ 3.894,00
Total -R$ 3.894,00
 Data: 23/08/2024 ( Total R$ 14.215,00 )
   0002947/2024 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 2.010,00
   0003622/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 16.225,00
       Total R$ 14.215,00
Total R$ 14.215,00
 Data: 28/06/2024 ( Total R$ 13.400,00 )
   0002947/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 13.400,00
       Total R$ 13.400,00
Total R$ 13.400,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 12.835,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 7.788,00 )
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 7.788,00 )
   0003622/2024 0006368/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.192,00
   0003622/2024 0006367/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.596,00
        Total R$ 7.788,00
Total R$ 7.788,00
        Total R$ 7.788,00
Total R$ 7.788,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 983.657,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2024 ( Total R$ 7.875,00 )
   0004450/2024 0006986/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.305,00
   0004449/2024 0006950/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.570,00
        Total R$ 7.875,00
Total R$ 7.875,00
 Data: 30/10/2024 ( Total R$ 1.298,00 )
   0004336/2024 0006694/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.298,00
        Total R$ 1.298,00
Total R$ 1.298,00
 Data: 18/10/2024 ( Total R$ 4.543,00 )
   0004336/2024 0006586/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.543,00
        Total R$ 4.543,00
Total R$ 4.543,00
 Data: 17/10/2024 ( Total R$ 9.086,00 )
   0004336/2024 0006589/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.543,00
   0004336/2024 0006588/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.543,00
        Total R$ 9.086,00
Total R$ 9.086,00
 Data: 16/10/2024 ( Total R$ 4.543,00 )
   0004336/2024 0006587/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.543,00
        Total R$ 4.543,00
Total R$ 4.543,00
 Data: 29/08/2024 ( Total R$ 4.543,00 )
   0003622/2024 0005216/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.543,00
        Total R$ 4.543,00
Total R$ 4.543,00
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 11.390,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 4.253,34 )
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 4.253,34 )
   0006986/2024 0008295/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.253,34
         Total R$ 4.253,34
Total R$ 4.253,34
         Total R$ 4.253,34
Total R$ 4.253,34
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 943.224,78 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 3.527,16 )
   0006950/2024 0007893/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.527,16
         Total R$ 3.527,16
Total R$ 3.527,16
 Data: 06/11/2024 ( Total R$ 19.236,34 )
   0006694/2024 0007608/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.282,42
   0006589/2024 0007607/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.488,48
   0006588/2024 0007606/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.488,48
   0006587/2024 0007605/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.488,48
   0006586/2024 0007604/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.488,48
         Total R$ 19.236,34
Total R$ 19.236,34
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 12.183,03 )
   0006368/2024 0007075/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.129,70
   0006367/2024 0007074/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.564,85
   0005216/2024 0007073/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.488,48
         Total R$ 12.183,03
Total R$ 12.183,03
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 11.253,32 )
   0004432/2024 0006055/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.626,66
   0004431/2024 0006054/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.626,66
         Total R$ 11.253,32
Total R$ 11.253,32
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 31.774,08 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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