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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 80.823,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.727,10 )
   0000111/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
       Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 1.727,10 )
   0004890/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
       Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 1.862,00 )
   0000530/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
       Total R$ 1.862,00
Total R$ 1.862,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 8.018,00 )
   0000185/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
   0000173/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.294,00
   0000087/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
       Total R$ 8.018,00
Total R$ 8.018,00
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 8.941,00 )
   0004077/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.009,00
   0004072/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.932,00
       Total R$ 8.941,00
Total R$ 8.941,00
 Data: 31/10/2022 ( Total R$ 9.864,00 )
   0003948/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.864,00
       Total R$ 9.864,00
Total R$ 9.864,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 1.730,52 )
   0003658/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 327,89
   0003653/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.402,63
       Total R$ 1.730,52
Total R$ 1.730,52
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 9.864,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 80.823,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 1.727,10 )
   0000111/2025 0000226/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
        Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 1.727,10 )
   0004890/2024 0007666/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
        Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 1.862,00 )
   0000530/2023 0000683/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
        Total R$ 1.862,00
Total R$ 1.862,00
 Data: 30/01/2023 ( Total R$ 1.862,00 )
   0000185/2023 0000203/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
        Total R$ 1.862,00
Total R$ 1.862,00
 Data: 25/01/2023 ( Total R$ 2.228,36 )
   0000173/2023 0000191/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.228,36
        Total R$ 2.228,36
Total R$ 2.228,36
 Data: 24/01/2023 ( Total R$ 2.065,64 )
   0000173/2023 0000179/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.065,64
        Total R$ 2.065,64
Total R$ 2.065,64
 Data: 13/01/2023 ( Total R$ 1.862,00 )
   0000087/2023 0000059/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
        Total R$ 1.862,00
Total R$ 1.862,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 1.862,00 )
   0004077/2022 0006720/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
        Total R$ 1.862,00
Total R$ 1.862,00
 Data: 01/12/2022 ( Total R$ 2.147,00 )
   0004077/2022 0006389/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.147,00
        Total R$ 2.147,00
Total R$ 2.147,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 2.353,66 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 70.901,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.706,37 )
   0000226/2025 0000537/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.706,37
         Total R$ 1.706,37
Total R$ 1.706,37
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 1.706,37 )
   0007666/2024 0008563/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.706,37
         Total R$ 1.706,37
Total R$ 1.706,37
 Data: 26/12/2022 ( Total R$ 4.009,00 )
   0006720/2022 0007315/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.862,00
   0006389/2022 0007314/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.147,00
         Total R$ 4.009,00
Total R$ 4.009,00
 Data: 14/12/2022 ( Total R$ 4.932,00 )
   0006328/2022 0006919/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.353,66
   0006224/2022 0006918/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.578,34
         Total R$ 4.932,00
Total R$ 4.932,00
 Data: 30/11/2022 ( Total R$ 9.864,00 )
   0005787/2022 0006349/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.560,53
   0005786/2022 0006348/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.401,61
   0005785/2022 0006347/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.371,47
   0005784/2022 0006346/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.530,39
         Total R$ 9.864,00
Total R$ 9.864,00
 Data: 23/11/2022 ( Total R$ 11.594,52 ) (Continua na próxima página)
   0005288/2022 0006274/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.394,76
   0005287/2022 0006273/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.537,24
   0005141/2022 0006272/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.585,19
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 70.370,00 )
  02/04/2012000063/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 70.370,00
        Total R$ 70.370,00
Total R$ 70.370,00
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