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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.454,20 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.727,10 )
   0000111/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
       Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 1.727,10 )
   0004890/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
       Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
       Total R$ 3.454,20
Total R$ 3.454,20
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 532.731,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 24/06/2024 ( Total R$ 1.636,20 )
   0002740/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.636,20
       Total R$ 1.636,20
Total R$ 1.636,20
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 1.636,20 )
   0001127/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.636,20
       Total R$ 1.636,20
Total R$ 1.636,20
 Data: 27/12/2023 ( Total -R$ 33.012,00 )
   0005162/2023 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 31.150,00
   0003161/2023 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 1.862,00
       Total -R$ 33.012,00
Total -R$ 33.012,00
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 12.825,04 )
   0003917/2023 Anulacao0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 56,96
   0005295/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.882,00
       Total R$ 12.825,04
Total R$ 12.825,04
 Data: 07/11/2023 ( Total R$ 26.700,00 )
   0005194/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 26.700,00
       Total R$ 26.700,00
Total R$ 26.700,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 31.150,00 )
   0005162/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 31.150,00
       Total R$ 31.150,00
Total R$ 31.150,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.454,20 )
 Data: 21/01/2025 ( Total R$ 1.727,10 )
   0000111/2025 0000226/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
        Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
 Data: 02/12/2024 ( Total R$ 1.727,10 )
   0004890/2024 0007666/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.727,10
        Total R$ 1.727,10
Total R$ 1.727,10
        Total R$ 3.454,20
Total R$ 3.454,20
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 543.199,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2024 ( Total R$ 1.636,20 )
   0002740/2024 0004150/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.636,20
        Total R$ 1.636,20
Total R$ 1.636,20
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 1.636,20 )
   0001127/2024 0001495/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.636,20
        Total R$ 1.636,20
Total R$ 1.636,20
 Data: 05/12/2023 ( Total R$ 1.663,36 )
   0005295/2023 0007959/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.663,36
        Total R$ 1.663,36
Total R$ 1.663,36
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 11.218,64 )
   0005295/2023 0007906/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.764,03
   0005295/2023 0007905/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.714,31
   0005295/2023 0007904/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.740,30
        Total R$ 11.218,64
Total R$ 11.218,64
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 5.919,39 )
   0005194/2023 0007926/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.993,07
   0005194/2023 0007925/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.926,32
        Total R$ 5.919,39
Total R$ 5.919,39
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 2.458,18 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.412,74 )
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 1.706,37 )
   0000226/2025 0000537/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.706,37
         Total R$ 1.706,37
Total R$ 1.706,37
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 1.706,37 )
   0007666/2024 0008563/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.706,37
         Total R$ 1.706,37
Total R$ 1.706,37
         Total R$ 3.412,74
Total R$ 3.412,74
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 590.551,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/07/2024 ( Total R$ 1.616,57 )
   0004150/2024 0004981/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.616,57
         Total R$ 1.616,57
Total R$ 1.616,57
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 1.616,57 )
   0001495/2024 0002224/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.616,57
         Total R$ 1.616,57
Total R$ 1.616,57
 Data: 15/12/2023 ( Total R$ 12.727,42 )
   0007959/2023 0008855/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.643,40
   0007906/2023 0008854/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.718,86
   0007905/2023 0008853/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.669,74
   0007904/2023 0008852/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.695,42
         Total R$ 12.727,42
Total R$ 12.727,42
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 34.896,76 ) (Continua na próxima página)
   0007926/2023 0008427/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.957,15
   0007925/2023 0008426/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.891,20
   0007924/2023 0008425/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.428,68
   0007923/2023 0008424/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.051,24
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 70.370,00 )
  02/04/2012000063/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 70.370,00
        Total R$ 70.370,00
Total R$ 70.370,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS