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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.360,00 )
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 17.870,00 )
   0005489/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 17.870,00
       Total R$ 17.870,00
Total R$ 17.870,00
 Data: 26/11/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0005073/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
       Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
       Total R$ 34.360,00
Total R$ 34.360,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 40.790,00 )
 Data: 13/09/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0003980/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
       Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 16.500,00 )
   0005349/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.500,00
       Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 7.800,00 )
   0004359/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 7.800,00
       Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
       Total R$ 40.790,00
Total R$ 40.790,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.360,00 )
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 17.870,00 )
   0005489/2025 0007847/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 17.870,00
        Total R$ 17.870,00
Total R$ 17.870,00
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0005073/2024 0007762/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
        Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
        Total R$ 34.360,00
Total R$ 34.360,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 40.790,00 )
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0003980/2024 0006510/2024 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
        Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 16.500,00 )
   0005349/2023 0008474/2023 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.500,00
        Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
 Data: 17/10/2023 ( Total R$ 7.800,00 )
   0004359/2023 0006663/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 7.800,00
        Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
        Total R$ 40.790,00
Total R$ 40.790,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 16.490,00 )
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0007762/2024 0008688/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
         Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
         Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 40.790,00 )
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 16.490,00 )
   0006510/2024 0007433/2024 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.490,00
         Total R$ 16.490,00
Total R$ 16.490,00
 Data: 28/12/2023 ( Total R$ 16.500,00 )
   0008474/2023 0009402/2023 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 16.500,00
         Total R$ 16.500,00
Total R$ 16.500,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 7.800,00 )
   0006663/2023 0007666/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 7.800,00
         Total R$ 7.800,00
Total R$ 7.800,00
         Total R$ 40.790,00
Total R$ 40.790,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 75.150,00 )
  02/12/2025000164/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE PRESTADOR DE SERVICO DE LOCACAO DE TRENZINHO E/OU CARRETA DA ALEGRIA PARA AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA ILUMINACAO DAS PRACAS NO NATAL DAS CRIANCAS, NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2025, EM SAO PEDRO DA UNIAO E NO DISTRITO DE BIGUATINGA/CERRADVigenteR$ 17.870,00
  10/09/2024000059/202402 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRENZINHO E/OU CARRETA DA ALEGRIA PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANCAS E NATAL ILUMINADO, EM SAO PEDRO DA UNIAO E NO DISTRITO DA BIGUATINGA/CERRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATERMINO DE PRAZOR$ 32.980,00
  27/11/2023000107/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE TRENZINHO E/OU CARRETA DA ALEGRIA PARA AS FESTIVIDADES DE ABERTURA DO NATAL 2023 NO DIA 06/12/2023, EM SAO PEDRO DA UNIAO E NO DISTRITO DE BIGUATINGA/CERRADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPATERMINO DE PRAZOR$ 16.500,00
  18/08/2023000074/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CARRETA DA ALEGRIA NO DIA 14/10/2023 EM SAO PEDRO DA UNIAO E BIGUATINGA/CERRADO ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.800,00
        Total R$ 75.150,00
Total R$ 75.150,00
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