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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.687,84 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 20.617,32 )
   0000252/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.856,04
   0000245/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 573,96
   0000244/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 573,96
   0000243/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 573,96
   0000220/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.869,80
   0000219/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 573,96
   0000210/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 573,96
   0000209/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 573,96
   0000208/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.282,08
   0000207/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 573,96
   0000206/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 573,96
   0000205/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.721,88
   0000204/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 573,96
   0000197/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 573,96
   0000196/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 573,96
   0000195/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 573,96
       Total R$ 20.617,32
Total R$ 20.617,32
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 1.070,52 )
   0002306/2024 Reforco0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.070,52
       Total R$ 1.070,52
Total R$ 1.070,52
       Total R$ 21.687,84
Total R$ 21.687,84
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 30.925,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 5.154,33 )
   0000197/2025 0002437/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 143,49
   0000207/2025 0002436/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 143,49
   0000204/2025 0002435/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 143,49
   0000205/2025 0002434/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 430,47
   0000206/2025 0002433/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 143,49
   0000220/2025 0002432/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 717,45
   0000219/2025 0002431/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 143,49
   0000245/2025 0002430/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 143,49
   0000243/2025 0002429/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 143,49
   0000244/2025 0002428/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 143,49
   0000208/2025 0002427/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.070,52
   0000210/2025 0002426/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 143,49
   0000209/2025 0002425/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 143,49
   0000252/2025 0002424/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.214,01
   0000196/2025 0002423/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 143,49
   0000195/2025 0002422/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 143,49
        Total R$ 5.154,33
Total R$ 5.154,33
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 5.154,33 ) (Continua na próxima página)
   0000245/2025 0001527/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 143,49
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 31.996,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 5.010,84 )
   0002432/2025 0002862/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 717,45
   0002431/2025 0002861/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 143,49
   0002427/2025 0002860/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.070,52
   0002426/2025 0002859/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 143,49
   0002425/2025 0002858/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 143,49
   0002436/2025 0002857/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 143,49
   0002433/2025 0002845/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 143,49
   0002434/2025 0002844/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 430,47
   0002435/2025 0002843/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 143,49
   0002423/2025 0002839/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 143,49
   0002422/2025 0002838/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 143,49
   0002437/2025 0002837/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 143,49
   0002424/2025 0002828/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.214,01
   0002428/2025 0002827/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 143,49
   0002430/2025 0002818/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 143,49
         Total R$ 5.010,84
Total R$ 5.010,84
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 1.214,01 )
   0001514/2025 0002119/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.214,01
         Total R$ 1.214,01
Total R$ 1.214,01
 Data: 17/04/2025 ( Total R$ 860,94 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 61.584,00 )
  28/04/2023000052/202302 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO E CONVENIOS.VigenteR$ 61.584,00
        Total R$ 61.584,00
Total R$ 61.584,00
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