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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.884,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001005/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001004/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0001003/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
   0000996/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
       Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 901,00 )
   0005368/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 901,00
       Total R$ 901,00
Total R$ 901,00
 Data: 12/12/2024 ( Total -R$ 3.826,00 ) (Continua na próxima página)
   0000163/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC-R$ 770,00
   0000146/2024 Anulacao02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR-R$ 770,00
   0000145/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRAS-R$ 308,00
   0000172/2024 Anulacao02 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO-R$ 1.501,50
   0000178/2024 Anulacao05 - SETOR ADMINISTRATIVO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAO-R$ 154,00
   0000140/2024 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVIL-R$ 462,00
   0000139/2024 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 38,50
   0000138/2024 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 1.803,50
   0000162/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA-R$ 308,00
   0000161/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 2.545,50
   0000154/2024 Anulacao02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.035,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.722,50 )
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001005/2025 0001265/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001004/2025 0001264/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0000996/2025 0001263/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
   0001003/2025 0001262/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
        Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 901,00 )
   0005368/2024 0008238/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 901,00
        Total R$ 901,00
Total R$ 901,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 9.012,50 )
   0000162/2024 0008143/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 693,00
   0000161/2024 0008142/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.435,50
   0000154/2024 0008141/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.589,50
   0000169/2024 0008140/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.717,00
   0000138/2024 0008139/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 577,50
        Total R$ 9.012,50
Total R$ 9.012,50
        Total R$ 14.722,50
Total R$ 14.722,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 173.413,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 8.398,00 ) (Continua na próxima página)
   0000138/2024 0007030/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 731,50
   0000146/2024 0007029/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 115,50
   0000162/2024 0007028/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.463,00
   0000169/2024 0007027/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.822,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 14.722,50 )
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001265/2025 0001549/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001264/2025 0001539/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0001263/2025 0001538/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
   0001262/2025 0001537/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
         Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 901,00 )
   0008238/2024 0009324/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 901,00
         Total R$ 901,00
Total R$ 901,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.128,50 )
   0008142/2024 0009255/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.435,50
   0008143/2024 0009254/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 693,00
         Total R$ 2.128,50
Total R$ 2.128,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.589,50 )
   0008141/2024 0009204/2024 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.589,50
         Total R$ 1.589,50
Total R$ 1.589,50
 Data: 19/12/2024 ( Total R$ 5.294,50 )
   0008140/2024 0009147/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.717,00
   0008139/2024 0009146/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 577,50
         Total R$ 5.294,50
Total R$ 5.294,50
         Total R$ 14.722,50
Total R$ 14.722,50
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 163.612,66 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 8.398,00 ) (Continua na próxima página)
   0007030/2024 0007914/2024 OriginalOrcamentario0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 731,50
   0007027/2024 0007913/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.822,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 134.730,00 )
  31/03/2023000040/202302 - Compras e ServicosIMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS AREAS DE: ELETRICA, TAPECARIA, MECANICA LEVE, MECANICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVICOS EM BOMBAS INJETORVigenteR$ 96.050,00
  26/04/2012000086/201207 - Prestacao de ServicosMANUTENCAO PARTE ELETRICA PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 38.680,00
        Total R$ 134.730,00
Total R$ 134.730,00
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