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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 135.696,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/05/2025 ( Total R$ 32.475,76 )
   0002073/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.390,73
   0002067/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 802,14
   0002076/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 763,08
   0002075/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 2.130,36
   0002074/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 3.047,09
   0002073/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.427,40
   0002072/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO0.002 - MANUTENCAO DO CONVENIO COM A POLICIA CIVILR$ 1.203,21
   0002071/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.955,42
   0002070/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 3.047,09
   0002069/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 3.047,09
   0002068/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.292,04
   0002067/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 4.370,11
       Total R$ 32.475,76
Total R$ 32.475,76
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001005/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001004/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0001003/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
   0000996/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
       Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 16/12/2024 ( Total R$ 901,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 65.143,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/05/2025 ( Total R$ 8.614,16 )
   0002069/2025 0002866/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 681,82
   0002068/2025 0002865/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.793,35
   0002071/2025 0002864/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 360,96
   0002070/2025 0002863/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 441,18
   0002073/2025 0002862/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.688,74
   0002067/2025 0002861/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.045,46
   0002076/2025 0002860/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 602,65
        Total R$ 8.614,16
Total R$ 8.614,16
 Data: 18/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001005/2025 0001265/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001004/2025 0001264/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0000996/2025 0001263/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
   0001003/2025 0001262/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
        Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 901,00 )
   0005368/2024 0008238/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 901,00
        Total R$ 901,00
Total R$ 901,00
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 9.012,50 ) (Continua na próxima página)
   0000162/2024 0008143/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 693,00
   0000161/2024 0008142/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.435,50
   0000154/2024 0008141/2024 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.589,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 65.143,11 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2025 ( Total R$ 8.614,16 )
   0002866/2025 0003392/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 681,82
   0002865/2025 0003391/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.793,35
   0002864/2025 0003390/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 360,96
   0002862/2025 0003389/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.688,74
   0002861/2025 0003388/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.045,46
   0002860/2025 0003387/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 602,65
   0002863/2025 0003356/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELARR$ 441,18
         Total R$ 8.614,16
Total R$ 8.614,16
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 4.809,00 )
   0001265/2025 0001549/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.679,50
   0001264/2025 0001539/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.897,50
   0001263/2025 0001538/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 346,50
   0001262/2025 0001537/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 885,50
         Total R$ 4.809,00
Total R$ 4.809,00
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 901,00 )
   0008238/2024 0009324/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 901,00
         Total R$ 901,00
Total R$ 901,00
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 2.128,50 )
   0008142/2024 0009255/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.435,50
   0008143/2024 0009254/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 693,00
         Total R$ 2.128,50
Total R$ 2.128,50
 Data: 20/12/2024 ( Total R$ 1.589,50 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 134.730,00 )
  31/03/2023000040/202302 - Compras e ServicosIMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS AREAS DE: ELETRICA, TAPECARIA, MECANICA LEVE, MECANICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVICOS EM BOMBAS INJETORVigenteR$ 96.050,00
  26/04/2012000086/201207 - Prestacao de ServicosMANUTENCAO PARTE ELETRICA PRESTACAO DE SERVICOS DE PARTE ELETRICA VEICULOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 38.680,00
        Total R$ 134.730,00
Total R$ 134.730,00
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