PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 428.132,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 40.820,00 )
   0001399/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 1.097,60
   0001399/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 15.700,00
   0001398/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 25.120,00
   0001398/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.097,60
       Total R$ 40.820,00
Total R$ 40.820,00
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 203.444,19 )
   0001399/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 348,00
   0001400/2025 Reforco001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 348,00
   0001400/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 37.805,80
   0001399/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 114.069,01
   0001398/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 35.411,60
   0001397/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 16.157,78
       Total R$ 203.444,19
Total R$ 203.444,19
 Data: 28/03/2025 ( Total -R$ 5.817,79 )
   0000308/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 3.120,69
   0000306/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR-R$ 100,60
   0000296/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO-R$ 0,01
   0000519/2025 Anulacao001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 2.596,49
       Total -R$ 5.817,79
Total -R$ 5.817,79
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 21.644,29 ) (Continua na próxima página)
   0000308/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-R$ 312,85
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 350.823,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 79.513,95 )
   0001398/2025 0002168/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.333,51
   0001397/2025 0002167/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.808,33
   0001398/2025 0002166/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.334,68
   0001400/2025 0002165/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.213,64
   0001399/2025 0002164/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 32.017,73
   0001398/2025 0002163/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 274,40
   0001400/2025 0002162/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 548,80
   0001399/2025 0002161/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.822,49
   0001400/2025 0002160/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.160,37
        Total R$ 79.513,95
Total R$ 79.513,95
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 84.339,58 ) (Continua na próxima página)
   0000519/2025 0001319/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.911,84
   0000519/2025 0001318/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.005,31
   0000296/2025 0001316/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 680,91
   0000306/2025 0001315/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.181,69
   0000306/2025 0001314/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 10.765,63
   0000308/2025 0001313/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 693,21
   0000296/2025 0001301/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.474,14
   0000519/2025 0001300/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 603,60
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 417.876,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 79.323,08 )
   0002168/2025 0002514/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.287,11
   0002167/2025 0002513/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.803,99
   0002166/2025 0002512/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.329,07
   0002165/2025 0002511/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 1.210,72
   0002164/2025 0002510/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 31.940,88
   0002163/2025 0002509/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 273,74
   0002162/2025 0002508/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 547,48
   0002161/2025 0002507/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 12.791,71
   0002160/2025 0002506/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 9.138,38
         Total R$ 79.323,08
Total R$ 79.323,08
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 19.864,06 )
   0001319/2025 0001619/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 19.864,06
         Total R$ 19.864,06
Total R$ 19.864,06
 Data: 25/03/2025 ( Total R$ 56.191,59 )
   0001316/2025 0001567/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 679,28
   0001315/2025 0001553/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 43.078,06
   0001313/2025 0001552/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 691,55
   0001318/2025 0001551/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.002,90
   0001314/2025 0001550/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 10.739,80
         Total R$ 56.191,59
Total R$ 56.191,59
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 8.081,57 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.681.398,79 )
  27/02/2025000023/202502 - Compras e ServicosIMPLANTACAO DE DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITACAO PARA AQUISICAO DE OLEO DIESEL COMUM S500, OLEO DIESEL S10 E O OLEO ARLA 32; PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGVigenteR$ 389.555,00
  18/02/2015000011/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:COMBUSTIVEL AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO DE VEICULOS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG EPIDEMIOLOGIA, CONVENIO, SAUDE, EDUCACAO, ADMINISTRACAO, SOCIAL E INFRAESTRUTURATERMINO DE PRAZOR$ 632.100,00
  08/08/2014000065/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: OLEO LUB, FILTROS E GRAXAS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E GRAXAS PARA MANUTENCAO DOS VEICULOSPESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPA L E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 50.510,48
  26/01/2014000003/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: COMBUSTIVEIS AQUISICsES DE COMBUSTIVEIS PARA CONSUMO EM VEICUL OS E MAQUINAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL, E PIDEMOLOGIA, CONVENIOS, SATDE, EDUCACAO, ADMINISTR ACAO, SOCIAL E INFRA ESTRUTURA DE SAO PEDRO DA UNI AO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 537.900,00
  18/03/2013000062/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: OLEOS LUBRIFICANTE, GRAXA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS PARA MANUTENCAO DOS VEICUL OS PESADOS E LEVES DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVE NIOS, CONFORME DESCRCAO ANEXO I.TERMINO DE PRAZOR$ 71.333,31
        Total R$ 1.681.398,79
Total R$ 1.681.398,79
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS