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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.063,00 )
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 2.063,00 )
   0000092/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
       Total R$ 2.063,00
Total R$ 2.063,00
       Total R$ 2.063,00
Total R$ 2.063,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 9.389,00 )
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 600,00 )
   0004150/2023 Anulacao0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR-R$ 600,00
       Total -R$ 600,00
Total -R$ 600,00
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.600,00 )
   0005137/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 04/09/2023 ( Total R$ 600,00 )
   0004150/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 600,00
       Total R$ 600,00
Total R$ 600,00
 Data: 12/07/2023 ( Total R$ 1.200,00 )
   0003384/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 400,00 )
   0002297/2023 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 400,00
       Total R$ 400,00
Total R$ 400,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 6.189,00 )
   0000092/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
   0000092/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
   0000092/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
       Total R$ 6.189,00
Total R$ 6.189,00
       Total R$ 9.389,00
Total R$ 9.389,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.063,00 )
 Data: 20/01/2023 ( Total R$ 2.063,00 )
   0000092/2023 0000175/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
        Total R$ 2.063,00
Total R$ 2.063,00
        Total R$ 2.063,00
Total R$ 2.063,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 10.526,00 )
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 4.000,00 )
   0005137/2023 0000117/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.600,00
   0002297/2023 0000114/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 400,00
   0005137/2023 0000117/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.600,00
   0002297/2023 0000114/2024 Original0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 400,00
        Total R$ 4.000,00
Total R$ 4.000,00
 Data: 24/07/2023 ( Total R$ 2.400,00 )
   0003384/2023 0005100/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.200,00
   0003384/2023 0005100/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.200,00
        Total R$ 2.400,00
Total R$ 2.400,00
 Data: 20/01/2023 ( Total R$ 4.126,00 )
   0000092/2023 0000175/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
   0000092/2023 0000175/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
        Total R$ 4.126,00
Total R$ 4.126,00
        Total R$ 10.526,00
Total R$ 10.526,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 7.302,00 )
 Data: 06/02/2024 ( Total R$ 1.976,00 )
   0000117/2024 0000490/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.580,80
   0000114/2024 0000484/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITARR$ 395,20
         Total R$ 1.976,00
Total R$ 1.976,00
 Data: 15/08/2023 ( Total R$ 1.200,00 )
   0005100/2023 0005261/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.200,00
         Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 4.126,00 )
   0000175/2023 0000466/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
   0000175/2023 0000466/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.063,00
         Total R$ 4.126,00
Total R$ 4.126,00
         Total R$ 7.302,00
Total R$ 7.302,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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