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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 65.771,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2025 ( Total R$ 22.914,00 )
   0004943/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.119,00
   0004942/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.590,00
   0004941/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.100,00
   0004911/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.600,00
   0004910/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 7.505,00
       Total R$ 22.914,00
Total R$ 22.914,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000108/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
       Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
 Data: 01/02/2023 ( Total R$ 67,70 )
   0000740/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 67,70
       Total R$ 67,70
Total R$ 67,70
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 3.639,25 )
   0000091/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.639,25
       Total R$ 3.639,25
Total R$ 3.639,25
 Data: 28/12/2022 ( Total R$ 35.343,38 )
   0004725/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL1.069 - AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ENSINO FUNDAMENTALR$ 35.343,38
       Total R$ 35.343,38
Total R$ 35.343,38
 Data: 28/11/2022 ( Total R$ 1.300,00 )
   0004354/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.300,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 21/11/2022 ( Total R$ 80,00 )
   0004083/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 80,00
       Total R$ 80,00
Total R$ 80,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 49,86 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 15.345,16 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 7.719,00 )
   0004911/2025 0007725/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 2.600,00
   0004943/2025 0007708/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 5.119,00
        Total R$ 7.719,00
Total R$ 7.719,00
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000108/2025 0000774/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
        Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
 Data: 01/04/2024 ( Total R$ 120,00 )
   0003455/2023 0002922/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 120,00
        Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 60,00 )
   0003428/2023 0002616/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 60,00
        Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 09/02/2023 ( Total R$ 3.639,25 )
   0000091/2023 0000684/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.639,25
        Total R$ 3.639,25
Total R$ 3.639,25
 Data: 12/12/2022 ( Total R$ 1.380,00 )
   0004083/2022 0006540/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 80,00
   0004354/2022 0006537/2022 Original01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.300,00
        Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 21/10/2022 ( Total R$ 84,86 )
   0003622/2022 0005782/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 49,86
   0003519/2022 0005778/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 35,00
        Total R$ 84,86
Total R$ 84,86
 Data: 29/08/2022 ( Total R$ 399,62 ) (Continua na próxima página)
   0002683/2022 0004446/2022 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 324,62
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.806,91 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000774/2025 0001300/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
         Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
 Data: 16/12/2022 ( Total R$ 1.380,00 )
   0006537/2022 0007107/2022 OriginalOrcamentario01 - COORDENADORIA DE CULTURA E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.300,00
   0006540/2022 0007097/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 80,00
         Total R$ 1.380,00
Total R$ 1.380,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 84,86 )
   0005782/2022 0006599/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 49,86
   0005778/2022 0006591/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 35,00
         Total R$ 84,86
Total R$ 84,86
 Data: 05/10/2022 ( Total R$ 399,62 )
   0004438/2022 0005130/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 75,00
   0004446/2022 0005122/2022 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 324,62
         Total R$ 399,62
Total R$ 399,62
 Data: 23/09/2022 ( Total R$ 55,40 )
   0004097/2022 0004821/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 55,40
         Total R$ 55,40
Total R$ 55,40
 Data: 20/09/2022 ( Total R$ 121,63 )
   0004263/2022 0004723/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 69,00
   0004099/2022 0004683/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 52,63
         Total R$ 121,63
Total R$ 121,63
         Total R$ 3.806,91
Total R$ 3.806,91
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 96.041,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 1.290,00 )
   0005571/2024 0006454/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.290,00
         Total R$ 1.290,00
Total R$ 1.290,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 40.468,40 )
  24/10/2025000134/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 22.914,00
  09/12/2019000044/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORN. EQUIP. DE ATDIO , VIDEO E FOTO, MOBILIARIOS EM GERAL, MAQUINAS, UT ENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS, MATERIAL HOSP. MATERIA L DE CAMA, MESA E BANHO, APARELHOS E UTENSILIOS DO MESTICOS, APARELHOS, ETERMINO DE PRAZOR$ 17.554,40
        Total R$ 40.468,40
Total R$ 40.468,40
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