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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.765,40 )
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000108/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
       Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
       Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 102.909,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 1.290,00 )
   0003606/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.290,00
       Total R$ 1.290,00
Total R$ 1.290,00
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 246,00 )
   0003490/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 246,00
       Total R$ 246,00
Total R$ 246,00
 Data: 15/05/2024 ( Total R$ 396,00 )
   0002141/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 396,00
       Total R$ 396,00
Total R$ 396,00
 Data: 28/03/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0001520/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 360,00
       Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001131/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001130/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
       Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 1.830,35 )
   0005139/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.810,35
   0005138/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 20,00
       Total R$ 1.830,35
Total R$ 1.830,35
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 2.857,00 ) (Continua na próxima página)
   0003751/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 816,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.765,40 )
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000108/2025 0000774/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
        Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
        Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 96.419,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/08/2024 ( Total R$ 1.290,00 )
   0003606/2024 0005571/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.290,00
        Total R$ 1.290,00
Total R$ 1.290,00
 Data: 14/08/2024 ( Total R$ 246,00 )
   0003490/2024 0005073/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 246,00
        Total R$ 246,00
Total R$ 246,00
 Data: 23/05/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0001520/2024 0002949/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 360,00
        Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 17/05/2024 ( Total R$ 396,00 )
   0002141/2024 0002950/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 396,00
        Total R$ 396,00
Total R$ 396,00
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 131,08 )
   0003434/2023 0002948/2024 Original01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 131,08
        Total R$ 131,08
Total R$ 131,08
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001131/2024 0001508/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001130/2024 0001507/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
        Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 69,00 )
   0003456/2023 0000112/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 69,00
        Total R$ 69,00
Total R$ 69,00
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 1.810,35 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.765,40 )
 Data: 12/03/2025 ( Total R$ 1.765,40 )
   0000774/2025 0001300/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.765,40
         Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
         Total R$ 1.765,40
Total R$ 1.765,40
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 96.041,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 1.290,00 )
   0005571/2024 0006454/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.290,00
         Total R$ 1.290,00
Total R$ 1.290,00
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 246,00 )
   0005073/2024 0005659/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 246,00
         Total R$ 246,00
Total R$ 246,00
 Data: 05/07/2024 ( Total R$ 120,00 )
   0002922/2024 0004369/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 120,00
         Total R$ 120,00
Total R$ 120,00
 Data: 21/06/2024 ( Total R$ 360,00 )
   0002949/2024 0003942/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 360,00
         Total R$ 360,00
Total R$ 360,00
 Data: 12/06/2024 ( Total R$ 587,08 )
   0002948/2024 0003700/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 131,08
   0002950/2024 0003670/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 396,00
   0002616/2024 0003632/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 60,00
         Total R$ 587,08
Total R$ 587,08
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 233,60 )
   0001508/2024 0002424/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 79,20
   0001507/2024 0002423/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 154,40
         Total R$ 233,60
Total R$ 233,60
 Data: 05/03/2024 ( Total R$ 69,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 17.554,40 )
  09/12/2019000044/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORN. EQUIP. DE ATDIO , VIDEO E FOTO, MOBILIARIOS EM GERAL, MAQUINAS, UT ENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS, MATERIAL HOSP. MATERIA L DE CAMA, MESA E BANHO, APARELHOS E UTENSILIOS DO MESTICOS, APARELHOS, ETERMINO DE PRAZOR$ 17.554,40
        Total R$ 17.554,40
Total R$ 17.554,40
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