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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 13.158,46 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0000602/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.500,00
       Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 01/09/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000602/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 15/07/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0002970/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 66,52
       Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 3.000,00 )
   0000602/2025 Reforco001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 3.000,00
       Total R$ 3.000,00
Total R$ 3.000,00
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0001830/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 66,52
       Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 33,26 )
   0000699/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 33,26
       Total R$ 33,26
Total R$ 33,26
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 5.000,00 )
   0000602/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 5.000,00
       Total R$ 5.000,00
Total R$ 5.000,00
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 61,52 )
   0000161/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 30,76
   0000159/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 30,76
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 123,04 ) (Continua na próxima página)
   0005309/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 61,52
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 12.365,98 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0007013/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 09/10/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0006215/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 09/09/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0005430/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 13/08/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0004780/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 17/07/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0002970/2025 0004036/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 66,52
        Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0003249/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0002537/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0001830/2025 0002499/2025 Original001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 66,52
        Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 08/04/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0000602/2025 0001842/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
        Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.197,36 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 12.673,58 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/11/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0007013/2025 0007735/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 10/10/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0006215/2025 0006823/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 10/09/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0005430/2025 0005964/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 18/08/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0004780/2025 0005271/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 18/07/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0004036/2025 0004532/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 66,52
         Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 10/06/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0003249/2025 0003493/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 15/05/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0002537/2025 0002867/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0002499/2025 0002679/2025 OriginalOrcamentario001 - GABINETE DO PREFEITO2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITOR$ 66,52
         Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 09/04/2025 ( Total R$ 1.330,40 )
   0001842/2025 0001890/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.082 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIOR$ 1.330,40
         Total R$ 1.330,40
Total R$ 1.330,40
 Data: 14/03/2025 ( Total R$ 1.197,36 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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