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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 351.850,29 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 18.672,14 )
   0001823/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.006,80
   0001822/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 7.920,00
   0001821/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 8.249,30
   0001820/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 756,00
   0001819/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 740,04
       Total R$ 18.672,14
Total R$ 18.672,14
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 14.813,55 )
   0001565/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 6.010,70
   0001564/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 911,48
   0001556/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 922,17
   0001549/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.216,54
   0001548/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.075,18
   0001547/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.169,84
   0001544/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.507,64
       Total R$ 14.813,55
Total R$ 14.813,55
 Data: 16/04/2025 ( Total R$ 4.119,84 ) (Continua na próxima página)
   0001516/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 882,37
   0001514/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 704,87
   0001513/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 24,00
   0001512/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 96,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 389.617,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/05/2025 ( Total R$ 17.176,10 )
   0001821/2025 0002543/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 8.249,30
   0001822/2025 0002542/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 7.920,00
   0001823/2025 0002541/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.006,80
        Total R$ 17.176,10
Total R$ 17.176,10
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 22.391,22 )
   0001544/2025 0002455/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.507,64
   0000580/2025 0002454/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTER$ 10.084,32
   0001513/2025 0002453/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 24,00
   0001514/2025 0002452/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 704,87
   0001516/2025 0002451/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 882,37
   0001512/2025 0002450/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 96,00
   0001565/2025 0002449/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 6.010,70
   0001547/2025 0002447/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.169,84
   0001564/2025 0002446/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 911,48
        Total R$ 22.391,22
Total R$ 22.391,22
 Data: 02/05/2025 ( Total R$ 5.704,32 )
   0001548/2025 0002448/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 2.075,18
   0001549/2025 0002445/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.216,54
   0001510/2025 0002444/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.412,60
        Total R$ 5.704,32
Total R$ 5.704,32
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 63.173,14 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 366.229,03 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 10.599,66 )
   0002447/2025 0002663/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.169,84
   0002446/2025 0002662/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 911,48
   0002455/2025 0002661/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.507,64
   0002449/2025 0002660/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 6.010,70
         Total R$ 10.599,66
Total R$ 10.599,66
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 62.689,76 )
   0001827/2025 0002178/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.497,00
   0001828/2025 0002177/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 23.576,01
   0001830/2025 0002176/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 1.614,00
   0001831/2025 0002175/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.766,00
   0001829/2025 0002156/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 8.003,45
   0001791/2025 0002155/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 9.633,30
   0001424/2025 0002154/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 12.600,00
         Total R$ 62.689,76
Total R$ 62.689,76
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 3.534,80 ) (Continua na próxima página)
   0001426/2025 0002137/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 217,92
   0001425/2025 0002136/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.195,20
   0001783/2025 0002133/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 24,00
   0001781/2025 0002132/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,58
   0001779/2025 0002131/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 3.939.236,00 )
  08/04/2025000039/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 1.956,24
  07/03/2025000029/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA ZERO ACUCAR, GLUTEN E LACTOSE PARA O EVENTO PASCOA DAS CRIANCAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 12.600,00
  10/06/2024000032/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DE SAO PEDRO DA UNIAO.VigenteR$ 28.860,17
  31/03/2016000021/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE STA PREFEITURA E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 785.554,76
  28/03/2016000020/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 932.693,78
  22/03/2016000015/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 281.110,15
  22/04/2015000031/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.451,80
  23/03/2015000019/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CO NVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 800.731,86
  16/03/2015000018/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC¦O DEOS DEPARTAMENTO IS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 791.879,93
  27/02/2015000014/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 296.397,31
        Total R$ 3.939.236,00
Total R$ 3.939.236,00
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