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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.840.258,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/11/2025 ( Total R$ 68.681,76 )
   0005463/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.044,62
   0005457/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.095 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES JUDICIALIZACAO DA SAUDER$ 16.380,00
   0005448/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.046,26
   0005444/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 483,85
   0005431/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 3.569,87
   0005430/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.575,43
   0005429/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 6.383,50
   0005428/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 4.002,19
   0005427/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 1.456,34
   0005426/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 2.099,76
   0005425/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.962,62
   0005424/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 4.479,84
   0005423/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 7.457,10
   0005422/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 5.659,80
   0005421/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 414,84
   0005420/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICAR$ 1.665,74
       Total R$ 68.681,76
Total R$ 68.681,76
 Data: 27/11/2025 ( Total R$ 4.197,57 ) (Continua na próxima página)
   0003839/2025 Reforco002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 639,70
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.768.688,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 3.044,62 )
   0005463/2025 0007647/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 3.044,62
        Total R$ 3.044,62
Total R$ 3.044,62
 Data: 03/12/2025 ( Total R$ 84.604,86 )
   0005193/2025 0007644/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 837,37
   0005196/2025 0007643/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.492,67
   0005086/2025 0007641/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 5.016,85
   0005190/2025 0007640/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 4.745,90
   0005175/2025 0007639/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 184,34
   0005187/2025 0007638/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 4.743,70
   0005194/2025 0007637/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 10.948,70
   0005085/2025 0007636/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 18.483,51
   0005192/2025 0007635/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 3.310,37
   0005198/2025 0007634/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 9.911,58
   0005189/2025 0007633/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 4.053,10
   0005084/2025 0007632/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.010 - MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLARR$ 20.876,77
        Total R$ 84.604,86
Total R$ 84.604,86
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 10.836,46 ) (Continua na próxima página)
   0005188/2025 0007642/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 973,64
   0005197/2025 0007631/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 181,00
   0004683/2025 0007630/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 96,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.600.801,31 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/12/2025 ( Total R$ 25.281,41 )
   0007098/2025 0008313/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 25.281,41
         Total R$ 25.281,41
Total R$ 25.281,41
 Data: 02/12/2025 ( Total R$ 8.550,00 )
   0006894/2025 0008217/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 8.550,00
         Total R$ 8.550,00
Total R$ 8.550,00
 Data: 01/12/2025 ( Total R$ 25.576,36 )
   0006895/2025 0008183/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 6.924,82
   0006896/2025 0008182/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 10.319,68
   0006897/2025 0008181/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.328,33
   0006898/2025 0008180/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 5.784,00
   0006899/2025 0008179/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.219,53
         Total R$ 25.576,36
Total R$ 25.576,36
 Data: 14/11/2025 ( Total R$ 3.033,20 )
   0006539/2025 0007743/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 2.087,74
   0006538/2025 0007742/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 296,68
   0006537/2025 0007741/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0006534/2025 0007740/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0006535/2025 0007739/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0006536/2025 0007738/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0006533/2025 0007737/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 137,02
         Total R$ 3.033,20
Total R$ 3.033,20
 Data: 12/11/2025 ( Total R$ 96.020,52 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.081.502,24 )
  17/06/2025000071/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO E MERENDA ESCOLAR.VigenteR$ 1.142.266,24
  08/04/2025000039/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 1.956,24
  07/03/2025000029/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA ZERO ACUCAR, GLUTEN E LACTOSE PARA O EVENTO PASCOA DAS CRIANCAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 12.600,00
  10/06/2024000032/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 28.860,17
  31/03/2016000021/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE STA PREFEITURA E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 785.554,76
  28/03/2016000020/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 932.693,78
  22/03/2016000015/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 281.110,15
  22/04/2015000031/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.451,80
  23/03/2015000019/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CO NVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 800.731,86
  16/03/2015000018/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC¦O DEOS DEPARTAMENTO IS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 791.879,93
  27/02/2015000014/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 296.397,31
        Total R$ 5.081.502,24
Total R$ 5.081.502,24
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