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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.271.755,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/06/2025 ( Total R$ 290,47 )
   0002819/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 673,21
   0000590/2025 Anulacao002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.-R$ 382,74
       Total R$ 290,47
Total R$ 290,47
 Data: 26/06/2025 ( Total R$ 41.038,38 )
   0002570/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 246,58
   0002569/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTER$ 39.920,00
   0002568/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 871,80
       Total R$ 41.038,38
Total R$ 41.038,38
 Data: 17/06/2025 ( Total R$ 31.484,37 )
   0002543/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.275,00
   0002512/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 18.586,28
   0002472/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 947,15
   0002464/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.968,32
   0002461/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.707,62
       Total R$ 31.484,37
Total R$ 31.484,37
 Data: 16/06/2025 ( Total R$ 7.041,28 ) (Continua na próxima página)
   0002451/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.294,00
   0002450/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.681,50
   0002449/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 331,41
   0002444/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 805,00
   0002443/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.528,55
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.231.881,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/06/2025 ( Total R$ 38.525,65 )
   0002450/2025 0003529/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.681,50
   0002442/2025 0003528/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.008 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DEPTO EDUCACAOR$ 400,82
   0002543/2025 0003527/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.275,00
   0002512/2025 0003526/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 18.586,28
   0002461/2025 0003525/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.707,62
   0002464/2025 0003524/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 3.968,32
   0002472/2025 0003523/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 947,15
   0002449/2025 0003515/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 331,41
   0002444/2025 0003514/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 805,00
   0002443/2025 0003513/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.528,55
   0002451/2025 0003512/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.294,00
        Total R$ 38.525,65
Total R$ 38.525,65
 Data: 24/06/2025 ( Total R$ 17.577,52 ) (Continua na próxima página)
   0002434/2025 0003475/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 7.852,16
   0002433/2025 0003474/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 3.724,53
   0002431/2025 0003473/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.019 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DPTO. MUNIC. SAUDER$ 3.323,75
   0002432/2025 0003472/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 426,80
   0002411/2025 0003471/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 153,31
   0002410/2025 0003470/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 712,43
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.145.824,21 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/07/2025 ( Total R$ 6.640,46 )
   0003514/2025 0004123/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 805,00
   0003515/2025 0004122/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 331,41
   0003513/2025 0004121/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 2.528,55
   0003512/2025 0004120/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.294,00
   0003529/2025 0004119/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.681,50
         Total R$ 6.640,46
Total R$ 6.640,46
 Data: 25/06/2025 ( Total R$ 10.084,32 )
   0003283/2025 0003894/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTER$ 10.084,32
         Total R$ 10.084,32
Total R$ 10.084,32
 Data: 23/06/2025 ( Total R$ 5.335,85 )
   0003279/2025 0003676/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.334,32
   0003278/2025 0003675/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 1.544,13
   0003282/2025 0003671/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.074 - MANUTENCAO DO IGD BOLSA FAMILIAR$ 24,00
   0003281/2025 0003670/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 96,00
   0003280/2025 0003669/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 1.337,40
         Total R$ 5.335,85
Total R$ 5.335,85
 Data: 12/06/2025 ( Total R$ 2.418,21 )
   0002885/2025 0003536/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 756,00
   0002884/2025 0003535/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 740,04
   0002883/2025 0003534/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.084 - MANUTENCAO DO CRASR$ 922,17
         Total R$ 2.418,21
Total R$ 2.418,21
 Data: 09/06/2025 ( Total R$ 72.888,80 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.081.502,24 )
  17/06/2025000071/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO E MERENDA ESCOLAR.VigenteR$ 1.142.266,24
  08/04/2025000039/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 1.956,24
  07/03/2025000029/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA ZERO ACUCAR, GLUTEN E LACTOSE PARA O EVENTO PASCOA DAS CRIANCAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 12.600,00
  10/06/2024000032/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DE SAO PEDRO DA UNIAO.VigenteR$ 28.860,17
  31/03/2016000021/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE STA PREFEITURA E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 785.554,76
  28/03/2016000020/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 932.693,78
  22/03/2016000015/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 281.110,15
  22/04/2015000031/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.451,80
  23/03/2015000019/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CO NVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 800.731,86
  16/03/2015000018/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC¦O DEOS DEPARTAMENTO IS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 791.879,93
  27/02/2015000014/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 296.397,31
        Total R$ 5.081.502,24
Total R$ 5.081.502,24
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