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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.981.892,83 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/02/2026 ( Total R$ 31.477,00 )
   0000848/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 31.477,00
       Total R$ 31.477,00
Total R$ 31.477,00
 Data: 19/02/2026 ( Total R$ 4.384,10 )
   0000701/2026 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.331,00
   0000700/2026 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 3.053,10
       Total R$ 4.384,10
Total R$ 4.384,10
 Data: 04/02/2026 ( Total R$ 7.338,00 )
   0000698/2026 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 5.609,30
   0000697/2026 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 1.728,70
       Total R$ 7.338,00
Total R$ 7.338,00
 Data: 02/01/2026 ( Total R$ 16.902,92 )
   0000063/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.843,14
   0000059/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.943,50
   0000024/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 404,30
   0000023/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 568,21
   0000022/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 208,63
   0000021/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 385,14
   0000020/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 8.550,00
       Total R$ 16.902,92
Total R$ 16.902,92
 Data: 08/12/2025 ( Total R$ 14.198,03 ) (Continua na próxima página)
   0005527/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.144,00
   0005521/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.304,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.952.009,99 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2026 ( Total R$ 20.197,10 )
   0005488/2025 0000217/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 329,70
   0000023/2026 0000145/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 568,21
   0005520/2025 0000143/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 660,48
   0005521/2025 0000142/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.304,00
   0000022/2026 0000141/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 208,63
   0000021/2026 0000140/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 385,14
   0000020/2026 0000139/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 8.550,00
   0000024/2026 0000138/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 404,30
   0000059/2026 0000137/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.943,50
   0000063/2026 0000136/2026 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.843,14
        Total R$ 20.197,10
Total R$ 20.197,10
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 10.486,91 )
   0005527/2025 0008196/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.144,00
   0005517/2025 0008195/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.126,52
   0005519/2025 0008194/2025 Original001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.216,39
        Total R$ 10.486,91
Total R$ 10.486,91
 Data: 15/12/2025 ( Total R$ 10.201,52 ) (Continua na próxima página)
   0002569/2025 0007844/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.045 - DISTRIBUICAO DE LEITE A POPULACAO CARENTER$ 8.922,12
   0003839/2025 0007843/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0003839/2025 0007842/2025 Original002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 1.910.394,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2026 ( Total R$ 20.197,10 )
   0000217/2026 0000441/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 329,70
   0000145/2026 0000396/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 568,21
   0000143/2026 0000395/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.098 - MANUTENCAO ATIVIDADES TURISMOR$ 660,48
   0000142/2026 0000394/2026 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.304,00
   0000141/2026 0000393/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 208,63
   0000139/2026 0000392/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 8.550,00
   0000138/2026 0000391/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 404,30
   0000137/2026 0000390/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.052 - MANUTENCAO ATIVIDADES CULTURAR$ 1.943,50
   0000136/2026 0000389/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.843,14
   0000140/2026 0000388/2026 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 385,14
         Total R$ 20.197,10
Total R$ 20.197,10
 Data: 15/01/2026 ( Total R$ 10.486,91 )
   0008195/2025 0000091/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 3.126,52
   0008194/2025 0000090/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 2.216,39
   0008196/2025 0000085/2026 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAOR$ 5.144,00
         Total R$ 10.486,91
Total R$ 10.486,91
 Data: 23/12/2025 ( Total R$ 18.611,88 ) (Continua na próxima página)
   0007835/2025 0008879/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0007836/2025 0008878/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
   0007837/2025 0008877/2025 OriginalOrcamentario002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL2.089 - MANUTENCAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS.R$ 127,94
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.081.502,24 )
  17/06/2025000071/202502 - Compras e ServicosCONTRATACAO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E EMBALAGENS PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO E MERENDA ESCOLAR.VigenteR$ 1.142.266,24
  08/04/2025000039/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 1.956,24
  07/03/2025000029/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE OVOS DE PASCOA E OVOS DE PASCOA ZERO ACUCAR, GLUTEN E LACTOSE PARA O EVENTO PASCOA DAS CRIANCAS 2025, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG.VigenteR$ 12.600,00
  10/06/2024000032/202402 - Compras e ServicosAQUISICAO DE ITENS DE LIMPEZA EM CARATER DE EMERGENCIA PARA A ADMINISTRACAO PUBLICA DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 28.860,17
  31/03/2016000021/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS ESCRITORIO E PAPELARI REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE STA PREFEITURA E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 785.554,76
  28/03/2016000020/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 932.693,78
  22/03/2016000015/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 281.110,15
  22/04/2015000031/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 7.451,80
  23/03/2015000019/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAS ESCRITORIO E PAPELARIA REGISTRO DE PRECOS, PARA FUTURAS AQUISICOES DE MAT ERIAIS ESCOLARES, ESCRITORIO, PAPELARIA E EXPEDIEN TE PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS CO NVENIOS.TERMINO DE PRAZOR$ 800.731,86
  16/03/2015000018/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:GENEROS ALIMENTICIOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE GENE ROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENC¦O DEOS DEPARTAMENTO IS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 791.879,93
  27/02/2015000014/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE LIMPEZA E UTENSILIO REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MATE RIAIS DE LIMPEZA E UTENSILIOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA E CONVENTERMINO DE PRAZOR$ 296.397,31
        Total R$ 5.081.502,24
Total R$ 5.081.502,24
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