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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 598,00 )
 Data: 23/04/2025 ( Total R$ 598,00 )
   0001552/2025 Original001 - SECRETARIA DE EDUCACAO2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 598,00
       Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
       Total R$ 598,00
Total R$ 598,00
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 58.828,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0001848/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 940,00
       Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 02/04/2024 ( Total R$ 2.940,00 )
   0001574/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.940,00
       Total R$ 2.940,00
Total R$ 2.940,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 1.580,00 )
   0001068/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.580,00
       Total R$ 1.580,00
Total R$ 1.580,00
 Data: 29/09/2023 ( Total R$ 1.960,00 )
   0004509/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.960,00
       Total R$ 1.960,00
Total R$ 1.960,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 440,00 )
   0004135/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 440,00
       Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 31/07/2023 ( Total R$ 4.800,00 )
   0003524/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.800,00
       Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
 Data: 24/05/2023 ( Total R$ 9.600,00 )
   0002532/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 9.600,00
       Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 1.240,00 ) (Continua na próxima página)
   0003482/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 221.750,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/06/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0001848/2024 0003478/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 940,00
        Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 4.520,00 )
   0001068/2024 0002676/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.580,00
   0001574/2024 0002675/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.940,00
        Total R$ 4.520,00
Total R$ 4.520,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 1.960,00 )
   0004509/2023 0006746/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.960,00
        Total R$ 1.960,00
Total R$ 1.960,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 440,00 )
   0004135/2023 0006537/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 440,00
        Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 14/08/2023 ( Total R$ 4.800,00 )
   0003524/2023 0005255/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.800,00
        Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
 Data: 09/06/2023 ( Total R$ 9.600,00 )
   0002532/2023 0003693/2023 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 9.600,00
        Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 09/11/2022 ( Total R$ 1.240,00 )
   0003482/2022 0005781/2022 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
   0003482/2022 0005781/2022 Original020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
        Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 25/07/2022 ( Total R$ 2.636,22 ) (Continua na próxima página)
   0002022/2022 0003395/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 168,90
   0002023/2022 0003394/2022 Original02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 224,24
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 142.704,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/06/2024 ( Total R$ 940,00 )
   0003478/2024 0004111/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 940,00
         Total R$ 940,00
Total R$ 940,00
 Data: 10/06/2024 ( Total R$ 4.520,00 )
   0002675/2024 0003522/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 2.940,00
   0002676/2024 0003521/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.580,00
         Total R$ 4.520,00
Total R$ 4.520,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 1.960,00 )
   0006746/2023 0007718/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 1.960,00
         Total R$ 1.960,00
Total R$ 1.960,00
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 440,00 )
   0006537/2023 0006816/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 440,00
         Total R$ 440,00
Total R$ 440,00
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 4.800,00 )
   0005255/2023 0006079/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 4.800,00
         Total R$ 4.800,00
Total R$ 4.800,00
 Data: 06/07/2023 ( Total R$ 9.600,00 )
   0003693/2023 0004459/2023 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 9.600,00
         Total R$ 9.600,00
Total R$ 9.600,00
 Data: 02/12/2022 ( Total R$ 1.240,00 )
   0005781/2022 0006589/2022 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
   0005781/2022 0006589/2022 OriginalOrcamentario020601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 620,00
         Total R$ 1.240,00
Total R$ 1.240,00
 Data: 25/08/2022 ( Total R$ 1.757,48 ) (Continua na próxima página)
   0003393/2022 0004244/2022 OriginalOrcamentario01 - ENSINO INFANTIL2.034 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 485,60
   0003395/2022 0004243/2022 OriginalOrcamentario02 - ENSINO FUNDAMENTAL2.027 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL RECURSOS PROPRIOSR$ 168,90
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 227.598,50 )
  08/04/2025000040/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE LUVAS E AMACIANTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG, DEVIDO FRUSTRACAO DOS ITENS NO PREGAO 23/2024VigenteR$ 4.574,70
  21/12/2021000040/202107 - Prestacao de ServicosMATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIP. ATDI O,VIDEO E FOTO,MOBILIARIOS EM GERAL,MAQUINAS,UTENS ILIOS E EQUIP. DIVERSOS,MAT. HOSP,MAT. DE CAMA,MES A E BANHO,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,UTENSI LIOS MEDICO ODONT, LABORAT. E HTERMINO DE PRAZOR$ 74.370,00
  15/06/2020000029/202007 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ODONTOLaG AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLaGI COS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN TO MUNICIPAL DE SATDE.TERMINO DE PRAZOR$ 36.210,00
  23/12/2019000046/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPA MENTOS E MATERIAL DE FISIOTERAPIA OU REABILITACAO PARA O DEPARTAMENTO DE SATDE DA PREFEITURA MUNICIP AL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 16.205,80
  09/12/2019000034/201907 - Prestacao de ServicosAQUISICAO MATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORN. EQUIP. DE ATDIO , VIDEO E FOTO, MOBILIARIOS EM GERAL, MAQUINAS, UT ENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS, MATERIAL HOSP. MATERIA L DE CAMA, MESA E BANHO, APARELHOS E UTENSILIOS DO MESTICOS, APARELHOS, ETERMINO DE PRAZOR$ 12.590,00
  01/06/2017000026/201707 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIP PROCEESAMENTO DADOS,AUDIO,VIDEO CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MAT. D E PROCESSAMENTO DE DADOS, EQUIP. DE ATDIO, VIDEO E FOTO, EQUIP. PARA ESPORTES, EQUIP. ODONTOLaGICO, MOBILIARIOS EM GERAL E EQUIP. DIVERSOS, PARA OS DEPARTAMTERMINO DE PRAZOR$ 9.050,00
  23/06/2016000052/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:EQUIPAMENTO PERMANENTE PSFS AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS PA RA USO NO PSF SAPREDED E PSF BIGUATINGA ATRAVES DO CADASTRO DE PROPOSTA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE N 11257.340000/1150-02 MINIS TERITERMINO DE PRAZOR$ 29.119,00
  04/09/2014000075/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAS PERMANENTES E INFORM REGISTRO DE PRECOS PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E PERMAMENTES PARA O D EPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNIC DA UNIAO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 15.990,00
  05/06/2013000095/201307 - Prestacao de ServicosPARA COMPRA DE MOBILIARIO AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL ``CAJUZINHOnn(PROINFANCIA),PARA EXECUCAO DO PLANO DE ACOES ARTICULADAS(PAR), TERMO DE COMPR OMISSO 9427/13TERMINO DE PRAZOR$ 10.914,00
  11/10/2012000124/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO E PERMANENTE AQUISICAO DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LUTICOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDA DES DO CRAS.TERMINO DE PRAZOR$ 3.646,00
  06/06/2012000097/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA PSF AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIOS PARA O PSF DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 11.515,00
  06/06/2012000093/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES E CONSUMO PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO, ACAO SOCIAL E SAUDETERMINO DE PRAZOR$ 3.414,00
        Total R$ 227.598,50
Total R$ 227.598,50
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS