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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 27.334,17 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 8.070,97 )
   0001892/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 8.070,97
       Total R$ 8.070,97
Total R$ 8.070,97
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 9.968,50 )
   0000552/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.150,00
   0000551/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.106,00
   0000550/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.712,50
       Total R$ 9.968,50
Total R$ 9.968,50
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 7.008,70 )
   0000141/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.288,40
   0000140/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.720,30
       Total R$ 7.008,70
Total R$ 7.008,70
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 2.286,00 )
   0005322/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.286,00
       Total R$ 2.286,00
Total R$ 2.286,00
       Total R$ 27.334,17
Total R$ 27.334,17
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 257.640,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/08/2024 ( Total R$ 2.275,80 )
   0003868/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.275,80
       Total R$ 2.275,80
Total R$ 2.275,80
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 725,50 )
   0003381/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 725,50
       Total R$ 725,50
Total R$ 725,50
 Data: 24/07/2024 ( Total R$ 7.649,90 )
   0003219/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.800,00
   0003218/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.849,90
       Total R$ 7.649,90
Total R$ 7.649,90
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 19.988,70 )
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 3.818,50 )
   0000551/2025 0000806/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.106,00
   0000550/2025 0000805/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.712,50
        Total R$ 3.818,50
Total R$ 3.818,50
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 6.150,00 )
   0000552/2025 0000775/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.150,00
        Total R$ 6.150,00
Total R$ 6.150,00
 Data: 24/01/2025 ( Total R$ 7.008,70 )
   0000141/2025 0000250/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.288,40
   0000140/2025 0000249/2025 Original001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.720,30
        Total R$ 7.008,70
Total R$ 7.008,70
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 2.286,00 )
   0005322/2024 0008252/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.286,00
        Total R$ 2.286,00
Total R$ 2.286,00
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 725,50 )
   0003381/2024 0007312/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 725,50
        Total R$ 725,50
Total R$ 725,50
        Total R$ 19.988,70
Total R$ 19.988,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 272.873,80 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 2.275,80 )
   0003868/2024 0005628/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.275,80
        Total R$ 2.275,80
Total R$ 2.275,80
 Data: 31/07/2024 ( Total R$ 7.649,90 )
   0003219/2024 0004648/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.800,00
   0003218/2024 0004647/2024 Original02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.849,90
        Total R$ 7.649,90
Total R$ 7.649,90
 Data: 03/07/2024 ( Total R$ 13.954,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 19.988,70 )
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 6.150,00 )
   0000775/2025 0001428/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 6.150,00
         Total R$ 6.150,00
Total R$ 6.150,00
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 3.818,50 )
   0000805/2025 0001157/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.712,50
   0000806/2025 0001156/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 1.106,00
         Total R$ 3.818,50
Total R$ 3.818,50
 Data: 21/02/2025 ( Total R$ 7.008,70 )
   0000250/2025 0000526/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.288,40
   0000249/2025 0000525/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 3.720,30
         Total R$ 7.008,70
Total R$ 7.008,70
 Data: 24/12/2024 ( Total R$ 2.286,00 )
   0008252/2024 0009337/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.286,00
         Total R$ 2.286,00
Total R$ 2.286,00
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 725,50 )
   0007312/2024 0008313/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 725,50
         Total R$ 725,50
Total R$ 725,50
         Total R$ 19.988,70
Total R$ 19.988,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 232.502,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/10/2024 ( Total R$ 2.275,80 )
   0005628/2024 0007078/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.275,80
         Total R$ 2.275,80
Total R$ 2.275,80
 Data: 21/08/2024 ( Total R$ 7.649,90 )
   0004648/2024 0005735/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 2.800,00
   0004647/2024 0005734/2024 OriginalOrcamentario02 - COORDENADORIA DE ESPORTE E LAZER2.043 - MANUTENCAO DO SETOR DE ESPORTE LAZERR$ 4.849,90
         Total R$ 7.649,90
Total R$ 7.649,90
 Data: 19/07/2024 ( Total R$ 7.932,40 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 535.415,50 )
  08/04/2025000041/202502 - Compras e ServicosAQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA, ESPORTE E TURISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MGVigenteR$ 62.542,90
  07/03/2024000017/202402 - Compras e ServicosContratacao de empresa para fornecimento de materiais esportivos para atender as necessidades do Departamento De Cultura, Esportes, Lazer e Turismo.TERMINO DE PRAZOR$ 54.533,30
  24/02/2022000012/202202 - Compras e ServicosAQUISICOES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO.TERMINO DE PRAZOR$ 48.957,30
  21/03/2016000014/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL ESPORTIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 98.136,00
  04/09/2014000077/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS ESPORTIVOS REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAIS ESPO RTIVOS PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAI S DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO-MGTERMINO DE PRAZOR$ 135.119,90
  18/03/2013000061/201307 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAIS ESPORTIVOS AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 83.124,10
  26/04/2012000085/201207 - Prestacao de ServicosMATERIAL ESPORTIVO AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENCAO DIVERSOS DEPTOS DA PREFEITURA MUNICIPALTERMINO DE PRAZOR$ 53.002,00
        Total R$ 535.415,50
Total R$ 535.415,50
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