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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 21.656,67 )
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 63,90 )
   0001493/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 63,90
       Total R$ 63,90
Total R$ 63,90
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 3.315,62 )
   0001109/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.315,62
       Total R$ 3.315,62
Total R$ 3.315,62
 Data: 13/03/2025 ( Total -R$ 1,34 )
   0000225/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 1,34
       Total -R$ 1,34
Total -R$ 1,34
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 7.748,10 )
   0000927/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.748,10
       Total R$ 7.748,10
Total R$ 7.748,10
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 10.530,39 )
   0000225/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 10.530,39
       Total R$ 10.530,39
Total R$ 10.530,39
       Total R$ 21.656,67
Total R$ 21.656,67
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 171.019,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.424,00 )
   0004730/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.424,00
       Total R$ 2.424,00
Total R$ 2.424,00
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 10.896,67 )
   0004489/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 428,20
   0004488/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 123,80
   0004487/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 591,88
   0004486/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 9.752,79
       Total R$ 10.896,67
Total R$ 10.896,67
 Data: 11/09/2024 ( Total R$ 715,80 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 34.902,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2025 ( Total R$ 63,90 )
   0001493/2025 0002518/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 63,90
        Total R$ 63,90
Total R$ 63,90
 Data: 29/04/2025 ( Total R$ 1.500,00 )
   0001109/2025 0002503/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.500,00
        Total R$ 1.500,00
Total R$ 1.500,00
 Data: 12/04/2025 ( Total R$ 1.746,61 )
   0001109/2025 0002010/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.746,61
        Total R$ 1.746,61
Total R$ 1.746,61
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 7.742,45 )
   0000927/2025 0001769/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.742,45
        Total R$ 7.742,45
Total R$ 7.742,45
 Data: 07/03/2025 ( Total R$ 76,09 )
   0000225/2025 0001235/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 76,09
        Total R$ 76,09
Total R$ 76,09
 Data: 11/02/2025 ( Total R$ 7.200,00 )
   0000225/2025 0000817/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.200,00
        Total R$ 7.200,00
Total R$ 7.200,00
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 3.252,96 )
   0000225/2025 0000525/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.252,96
        Total R$ 3.252,96
Total R$ 3.252,96
 Data: 22/11/2024 ( Total R$ 1.896,00 )
   0004486/2024 0007652/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.896,00
        Total R$ 1.896,00
Total R$ 1.896,00
 Data: 21/11/2024 ( Total R$ 9.000,67 ) (Continua na próxima página)
   0004486/2024 0007653/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.856,79
   0004488/2024 0007317/2024 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 123,80
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 24.111,07 )
 Data: 31/03/2025 ( Total R$ 10.402,70 )
   0000525/2025 0001624/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 3.213,92
   0000817/2025 0001623/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.113,60
   0001235/2025 0001622/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 75,18
         Total R$ 10.402,70
Total R$ 10.402,70
 Data: 06/12/2024 ( Total R$ 9.635,76 )
   0007652/2024 0008633/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.873,25
   0007653/2024 0008632/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 7.762,51
         Total R$ 9.635,76
Total R$ 9.635,76
 Data: 28/11/2024 ( Total R$ 3.525,06 )
   0007287/2024 0008336/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.394,91
   0007315/2024 0008330/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 423,06
   0007316/2024 0008329/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 584,78
   0007317/2024 0008286/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICR$ 122,31
         Total R$ 3.525,06
Total R$ 3.525,06
 Data: 19/11/2024 ( Total R$ 547,55 )
   0006919/2024 0008070/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 547,55
         Total R$ 547,55
Total R$ 547,55
         Total R$ 24.111,07
Total R$ 24.111,07
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 133.909,72 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 3.543,20 )
   0006228/2024 0007047/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 33,49
   0005953/2024 0007046/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.040,36
   0005773/2024 0007045/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.469,35
         Total R$ 3.543,20
Total R$ 3.543,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 308.551,18 )
  11/04/2014000043/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 3.678,21
  17/02/2014000009/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PERIODE DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 217.074,80
  26/04/2012000083/201207 - Prestacao de ServicosMEDICAMENTOS FARMACIA BASICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA PARA DEPTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 47.479,40
  21/03/2012000054/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO PSF AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 13.487,00
  21/06/2011000067/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 26.831,77
        Total R$ 308.551,18
Total R$ 308.551,18
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