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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.273,70 )
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 641,26 )
   0001844/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 641,26
       Total R$ 641,26
Total R$ 641,26
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.221,10 )
   0001176/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.221,10
       Total R$ 2.221,10
Total R$ 2.221,10
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 166,30 )
   0000907/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 166,30
       Total R$ 166,30
Total R$ 166,30
 Data: 27/02/2025 ( Total R$ 831,50 )
   0000750/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 831,50
       Total R$ 831,50
Total R$ 831,50
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 623,62 )
   0000581/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 623,62
       Total R$ 623,62
Total R$ 623,62
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 592,44 )
   0000148/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 592,44
       Total R$ 592,44
Total R$ 592,44
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 197,48 )
   0005299/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 197,48
       Total R$ 197,48
Total R$ 197,48
       Total R$ 5.273,70
Total R$ 5.273,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 15.726,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 31/10/2024 ( Total R$ 810,71 )
   0004697/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 810,71
       Total R$ 810,71
Total R$ 810,71
 Data: 09/10/2024 ( Total R$ 1.683,78 )
   0004271/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.683,78
       Total R$ 1.683,78
Total R$ 1.683,78
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 4.632,44 )
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 2.813,54 )
   0000148/2025 0002019/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 592,44
   0001176/2025 0001843/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.221,10
        Total R$ 2.813,54
Total R$ 2.813,54
 Data: 10/03/2025 ( Total R$ 997,80 )
   0000750/2025 0001088/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 831,50
   0000907/2025 0001086/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 166,30
        Total R$ 997,80
Total R$ 997,80
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 623,62 )
   0000581/2025 0000860/2025 Original001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 623,62
        Total R$ 623,62
Total R$ 623,62
 Data: 13/12/2024 ( Total R$ 197,48 )
   0005299/2024 0007998/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 197,48
        Total R$ 197,48
Total R$ 197,48
        Total R$ 4.632,44
Total R$ 4.632,44
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 15.546,84 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total R$ 810,71 )
   0004697/2024 0007078/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 810,71
        Total R$ 810,71
Total R$ 810,71
 Data: 11/10/2024 ( Total R$ 1.683,78 )
   0004271/2024 0006376/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.683,78
        Total R$ 1.683,78
Total R$ 1.683,78
 Data: 15/08/2024 ( Total R$ 582,04 )
   0003493/2024 0005071/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 582,04
        Total R$ 582,04
Total R$ 582,04
 Data: 29/07/2024 ( Total R$ 2.608,78 )
   0003190/2024 0004557/2024 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.608,78
        Total R$ 2.608,78
Total R$ 2.608,78
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 4.632,44 )
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 2.813,54 )
   0001843/2025 0002181/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.221,10
   0002019/2025 0002180/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 592,44
         Total R$ 2.813,54
Total R$ 2.813,54
 Data: 13/03/2025 ( Total R$ 1.621,42 )
   0000860/2025 0001160/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 623,62
   0001086/2025 0001149/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 166,30
   0001088/2025 0001135/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 831,50
         Total R$ 1.621,42
Total R$ 1.621,42
 Data: 17/12/2024 ( Total R$ 197,48 )
   0007998/2024 0009092/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 197,48
         Total R$ 197,48
Total R$ 197,48
         Total R$ 4.632,44
Total R$ 4.632,44
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 15.706,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 810,71 )
   0007078/2024 0007894/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 810,71
         Total R$ 810,71
Total R$ 810,71
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 1.683,78 )
   0006376/2024 0007346/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.683,78
         Total R$ 1.683,78
Total R$ 1.683,78
 Data: 20/08/2024 ( Total R$ 582,04 )
   0005071/2024 0005697/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 582,04
         Total R$ 582,04
Total R$ 582,04
 Data: 13/08/2024 ( Total R$ 2.608,78 )
   0004557/2024 0005411/2024 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.608,78
         Total R$ 2.608,78
Total R$ 2.608,78
 Data: 07/08/2024 ( Total R$ 467,70 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 23.700,00 )
  10/06/2022000031/202202 - Compras e ServicosCONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS (COMPACTADOR DE SOLO/MARTELO, ROMPEDOR/CORTADORA DE CONCRETO E ASFALTO/PLACA VIBRATORIA/VIBRADOR DE CONCRETO E GERADOR DE ENERGIA) PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UVigenteR$ 23.700,00
        Total R$ 23.700,00
Total R$ 23.700,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS