| | | |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 496.706,91 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 30/06/2025 ( Total R$ 1.175,08 ) |
| | |
0002119/2025
| Reforco | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 391,69 |
| | |
0001481/2025
| Reforco | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR | R$ 783,39 |
| | | | | | | Total R$ 1.175,08
Total R$ 1.175,08 |
| | | Data: 21/05/2025 ( Total R$ 6.194,21 ) |
| | |
0001484/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | -R$ 1.609,49 |
| | |
0002120/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | R$ 214,60 |
| | |
0002119/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 2.007 - MANUTENCAO ATIV. DPTO. MUNICIPAL ADMINISTRACAO | R$ 3.807,57 |
| | |
0002118/2025
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC | R$ 979,24 |
| | |
0002117/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | R$ 293,77 |
| | |
0002112/2025
| Original | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 2.084 - MANUTENCAO DO CRAS | R$ 1.273,01 |
| | |
0002111/2025
| Original | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | R$ 1.235,51 |
| | | | | | | Total R$ 6.194,21
Total R$ 6.194,21 |
| | | Data: 04/04/2025 ( Total R$ 177.041,27 ) (Continua na próxima página) |
| | |
0000606/2025
| Anulacao | 001 - GABINETE DO PREFEITO | 2.004 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | -R$ 1.128,00 |
| | |
0000587/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | 2.015 - MANUTENCAO ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | -R$ 1.316,00 |
| | |
0000586/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.071 - MANUTENCAO ATIVIDADES MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | -R$ 16.685,00 |
| | |
0000585/2025
| Anulacao | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.062 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO BASICA | -R$ 9.588,00 |
| | |
0000584/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | -R$ 33.597,00 |
| | |
0000588/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 0.003 - MANUTENCAO DE CONVENIOS COM A POLICIA MILITAR | -R$ 1.128,00 |
| | |
0000582/2025
| Anulacao | 001 - SECRETARIA DE EDUCACAO | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | -R$ 27.338,00 |