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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 241.947,06 ) |
| | | Data: 16/04/2025 ( Total R$ 41.000,00 ) |
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0001432/2025
| Reforco | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 41.000,00 |
| | | | | | | Total R$ 41.000,00
Total R$ 41.000,00 |
| | | Data: 31/03/2025 ( Total R$ 186.357,06 ) |
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0001432/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 186.357,06 |
| | | | | | | Total R$ 186.357,06
Total R$ 186.357,06 |
| | | Data: 31/01/2025 ( Total R$ 4.100,00 ) |
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0000579/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 800,00 |
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0000578/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 3.300,00 |
| | | | | | | Total R$ 4.100,00
Total R$ 4.100,00 |
| | | Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.950,00 ) |
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0000098/2025
| Original | 001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 2.950,00 |
| | | | | | | Total R$ 2.950,00
Total R$ 2.950,00 |
| | | Data: 29/11/2024 ( Total R$ 7.540,00 ) |
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0005084/2024
| Original | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 7.540,00 |
| | | | | | | Total R$ 7.540,00
Total R$ 7.540,00 |
| | | | | | | Total R$ 241.947,06
Total R$ 241.947,06 |
| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 570.588,94 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 31/10/2024 ( Total R$ 11.920,00 ) |
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0004448/2024
| Original | 02 - ENSINO FUNDAMENTAL | 2.032 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 2.200,00 |
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0004447/2024
| Original | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 9.720,00 |
| | | | | | | Total R$ 11.920,00
Total R$ 11.920,00 |
| | | Data: 18/10/2024 ( Total R$ 11.800,00 ) |
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0004418/2024
| Original | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 11.800,00 |
| | | | | | | Total R$ 11.800,00
Total R$ 11.800,00 |
| | | Data: 07/10/2024 ( Total R$ 23.040,00 ) (Continua na próxima página) |
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0004266/2024
| Original | 0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR | 2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTR | R$ 7.950,00 |