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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.381,67 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 77,60 )
   0001899/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 77,60
       Total R$ 77,60
Total R$ 77,60
 Data: 30/04/2025 ( Total R$ 1.330,34 )
   0001794/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.330,34
       Total R$ 1.330,34
Total R$ 1.330,34
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000728/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
       Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000573/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
       Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 717,65 )
   0000088/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 717,65
       Total R$ 717,65
Total R$ 717,65
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 123,04 )
   0004888/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,04
       Total R$ 123,04
Total R$ 123,04
       Total R$ 2.381,67
Total R$ 2.381,67
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 8.194,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 06/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0003882/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
       Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0002280/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
       Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0001601/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
       Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.381,67 )
 Data: 12/05/2025 ( Total R$ 77,60 )
   0001899/2025 0002574/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 77,60
        Total R$ 77,60
Total R$ 77,60
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 1.330,34 )
   0001794/2025 0002335/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.330,34
        Total R$ 1.330,34
Total R$ 1.330,34
 Data: 26/02/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000728/2025 0000828/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
        Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 06/02/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000573/2025 0000547/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
        Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 09/01/2025 ( Total R$ 717,65 )
   0000088/2025 0000090/2025 Original001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 717,65
        Total R$ 717,65
Total R$ 717,65
 Data: 25/11/2024 ( Total R$ 123,04 )
   0004888/2024 0007351/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,04
        Total R$ 123,04
Total R$ 123,04
        Total R$ 2.381,67
Total R$ 2.381,67
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 8.194,56 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0003882/2024 0005600/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
        Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 24/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0002280/2024 0003048/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
        Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0001601/2024 0002031/2024 Original02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
        Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.304,07 )
 Data: 06/05/2025 ( Total R$ 1.330,34 )
   0002335/2025 0002562/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.330,34
         Total R$ 1.330,34
Total R$ 1.330,34
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000828/2025 0000829/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
         Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 66,52 )
   0000547/2025 0000478/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 66,52
         Total R$ 66,52
Total R$ 66,52
 Data: 20/01/2025 ( Total R$ 717,65 )
   0000090/2025 0000051/2025 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA DE ACAO SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 717,65
         Total R$ 717,65
Total R$ 717,65
 Data: 03/12/2024 ( Total R$ 123,04 )
   0007351/2024 0008489/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,04
         Total R$ 123,04
Total R$ 123,04
         Total R$ 2.304,07
Total R$ 2.304,07
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 6.693,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 18/09/2024 ( Total R$ 61,52 )
   0005600/2024 0006429/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 61,52
         Total R$ 61,52
Total R$ 61,52
 Data: 29/05/2024 ( Total R$ 1.230,28 )
   0003048/2024 0003299/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 1.230,28
         Total R$ 1.230,28
Total R$ 1.230,28
 Data: 26/04/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0002031/2024 0002433/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
         Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 123,50 )
   0000810/2024 0000984/2024 OriginalOrcamentario02 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL2.044 - MANUTENCAO DA ACAO SOCIALR$ 123,50
         Total R$ 123,50
Total R$ 123,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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