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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 5.310,99 )
 Data: 04/04/2025 ( Total R$ 48,98 )
   0001101/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA-R$ 3,02
   0001494/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 52,00
       Total R$ 48,98
Total R$ 48,98
 Data: 17/03/2025 ( Total R$ 1.179,22 )
   0001101/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.179,22
       Total R$ 1.179,22
Total R$ 1.179,22
 Data: 28/02/2025 ( Total R$ 1.422,64 )
   0000963/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.320,34
   0000959/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 102,30
       Total R$ 1.422,64
Total R$ 1.422,64
 Data: 31/01/2025 ( Total R$ 52,65 )
   0000255/2025 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS-R$ 83,60
   0000569/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 136,25
       Total R$ 52,65
Total R$ 52,65
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 2.607,50 )
   0000255/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 83,60
   0000221/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.523,90
       Total R$ 2.607,50
Total R$ 2.607,50
       Total R$ 5.310,99
Total R$ 5.310,99
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 375.315,57 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/11/2024 ( Total -R$ 87,60 )
   0004759/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS-R$ 43,80
   0004760/2024 Anulacao01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDAS-R$ 43,80
       Total -R$ 87,60
Total -R$ 87,60
 Data: 07/11/2024 ( Total R$ 2.578,27 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 10.557,12 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 740,40 )
   0000963/2025 0002458/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 740,40
        Total R$ 740,40
Total R$ 740,40
 Data: 15/04/2025 ( Total R$ 31,10 )
   0000959/2025 0001964/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 31,10
        Total R$ 31,10
Total R$ 31,10
 Data: 14/04/2025 ( Total R$ 89,36 )
   0001101/2025 0001967/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 27,20
   0003476/2024 0001966/2025 Original01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 62,16
        Total R$ 89,36
Total R$ 89,36
 Data: 10/04/2025 ( Total R$ 63,50 )
   0000569/2025 0001944/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 63,50
        Total R$ 63,50
Total R$ 63,50
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.149,00 )
   0001101/2025 0001765/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.149,00
        Total R$ 1.149,00
Total R$ 1.149,00
 Data: 26/03/2025 ( Total R$ 723,89 )
   0000963/2025 0001463/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 579,94
   0000959/2025 0001462/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 71,20
   0000569/2025 0001461/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 72,75
        Total R$ 723,89
Total R$ 723,89
 Data: 06/03/2025 ( Total R$ 2.439,00 )
   0000221/2025 0001150/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.439,00
        Total R$ 2.439,00
Total R$ 2.439,00
 Data: 19/02/2025 ( Total R$ 84,90 )
   0000221/2025 0000825/2025 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 84,90
        Total R$ 84,90
Total R$ 84,90
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 12.446,01 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/04/2025 ( Total R$ 101,08 )
   0001964/2025 0002333/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 30,73
   0001462/2025 0002332/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 70,35
         Total R$ 101,08
Total R$ 101,08
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.939,40 )
   0001966/2025 0002548/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 61,41
   0001765/2025 0002170/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.135,21
   0001967/2025 0002169/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 26,87
   0006601/2024 0002168/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 562,67
   0005872/2024 0002167/2025 OriginalRestos a Pagar Processados01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 153,24
         Total R$ 1.939,40
Total R$ 1.939,40
 Data: 24/04/2025 ( Total R$ 134,62 )
   0001944/2025 0002115/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 62,74
   0001461/2025 0002114/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.101 - MANUTENCAO UNID. BASICA DO INCREM. PAB - EMENDASR$ 71,88
         Total R$ 134,62
Total R$ 134,62
 Data: 20/03/2025 ( Total R$ 2.493,61 )
   0000825/2025 0001426/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 83,88
   0001150/2025 0001425/2025 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 2.409,73
         Total R$ 2.493,61
Total R$ 2.493,61
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 3.822,18 ) (Continua na próxima página)
   0008064/2024 0009280/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 1.237,87
   0008063/2024 0009268/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 83,88
   0008062/2024 0009267/2024 OriginalOrcamentario01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE2.022 - MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAR$ 64,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 2.436.453,08 )
  21/12/2021000039/202107 - Prestacao de ServicosMATERIAL PERMANENTE CONTRATACAO EMPRESA P/ FORNECIMENTO DE EQUIP. ATDI O,VIDEO E FOTO,MOBILIARIOS EM GERAL,MAQUINAS,UTENS ILIOS E EQUIP. DIVERSOS,MAT. HOSP,MAT. DE CAMA,MES A E BANHO,APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS,UTENSI LIOS MEDICO ODONT, LABORAT. E HTERMINO DE PRAZOR$ 13.439,12
  15/06/2020000028/202007 - Prestacao de ServicosAQUISICAO EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA E ODONTOLaG AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E ODONTOLaGI COS PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMEN TO MUNICIPAL DE SATDE.TERMINO DE PRAZOR$ 7.826,00
  06/05/2016000035/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAIS CONSUMO PARA SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SATDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 172.149,98
  02/04/2016000025/201607 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICsES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICATERMINO DE PRAZOR$ 595.898,44
  28/10/2015000067/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL DE CONSUMO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O DEPARTAME NTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PED RO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 167.935,40
  19/06/2015000048/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPRIMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 133.864,70
  22/04/2015000030/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 249.412,76
  23/03/2015000021/201507 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS:MEDICAMENTOS FARMACIA BASICA REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA.TERMINO DE PRAZOR$ 428.878,08
  04/09/2014000076/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTROS DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MED ICAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO D A FARMACIA BASICA E PSF DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTA PREFEITURATERMINO DE PRAZOR$ 180.550,85
  11/04/2014000042/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MATERIAL CONSUMO SAUDE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE SAUDE E CONVENIOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAOTERMINO DE PRAZOR$ 38.302,57
  17/02/2014000010/201407 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: MEDICAMENTOS REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS AQUISICOES DE MEDI CAMENTOS E SUPREMENTOS ALIMENTARES PARA MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA, PERIODE DE 12 MESES.TERMINO DE PRAZOR$ 351.197,20
  21/03/2012000053/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO PSF AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO PSFS DA PREFEITURA MUNICIPAL SAO PEDRO DA UNIAO DEPTO MUNICIPAL DE SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 21.963,87
  14/03/2012000051/201207 - Prestacao de ServicosCONSUMO MATERIAIS ODONTOLOGICOS AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA MANUTENCAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DEPTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 25.067,04
  21/06/2011000069/201107 - Prestacao de ServicosREGISTRO DE PRECOS: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO NA FARMACIA BASICA, DEPARTAMENTO MUNICIPAL SAUDE.TERMINO DE PRAZOR$ 49.967,07
        Total R$ 2.436.453,08
Total R$ 2.436.453,08
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