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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de São Pedro da União
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 29.087,70 )
 Data: 31/01/2023 ( Total R$ 3.197,00 )
   0000345/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.197,00
       Total R$ 3.197,00
Total R$ 3.197,00
 Data: 02/01/2023 ( Total R$ 9.095,00 )
   0000128/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.095,00
       Total R$ 9.095,00
Total R$ 9.095,00
 Data: 30/09/2022 ( Total R$ 5.200,00 )
   0003447/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.200,00
       Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 22/08/2022 ( Total R$ 1.579,20 )
   0002847/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.579,20
       Total R$ 1.579,20
Total R$ 1.579,20
 Data: 23/05/2022 ( Total R$ 5.834,50 )
   0001651/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.834,50
       Total R$ 5.834,50
Total R$ 5.834,50
 Data: 30/03/2022 ( Total R$ 4.182,00 )
   0001001/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.182,00
       Total R$ 4.182,00
Total R$ 4.182,00
       Total R$ 29.087,70
Total R$ 29.087,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 72.995,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/10/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0004813/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
       Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 06/10/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0004713/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
       Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 26/07/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0003510/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
       Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 29.087,70 )
 Data: 03/02/2023 ( Total R$ 3.197,00 )
   0000345/2023 0000547/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.197,00
        Total R$ 3.197,00
Total R$ 3.197,00
 Data: 17/01/2023 ( Total R$ 9.095,00 )
   0000128/2023 0000130/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 9.095,00
        Total R$ 9.095,00
Total R$ 9.095,00
 Data: 07/10/2022 ( Total R$ 5.200,00 )
   0003447/2022 0005000/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.200,00
        Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 30/08/2022 ( Total R$ 1.579,20 )
   0002847/2022 0004279/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.579,20
        Total R$ 1.579,20
Total R$ 1.579,20
 Data: 27/05/2022 ( Total R$ 5.834,50 )
   0001651/2022 0002457/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.834,50
        Total R$ 5.834,50
Total R$ 5.834,50
 Data: 05/04/2022 ( Total R$ 4.182,00 )
   0001001/2022 0001667/2022 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.182,00
        Total R$ 4.182,00
Total R$ 4.182,00
        Total R$ 29.087,70
Total R$ 29.087,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 63.900,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 01/11/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0004813/2023 0008357/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
        Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0004713/2023 0006836/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
        Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 31/08/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0002962/2023 0005887/2023 Original0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
        Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 16.795,70 )
 Data: 08/11/2022 ( Total R$ 5.200,00 )
   0005000/2022 0005830/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.200,00
         Total R$ 5.200,00
Total R$ 5.200,00
 Data: 29/09/2022 ( Total R$ 1.579,20 )
   0004279/2022 0004896/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 1.579,20
         Total R$ 1.579,20
Total R$ 1.579,20
 Data: 23/06/2022 ( Total R$ 5.834,50 )
   0002457/2022 0002816/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 5.834,50
         Total R$ 5.834,50
Total R$ 5.834,50
 Data: 10/05/2022 ( Total R$ 4.182,00 )
   0001667/2022 0001866/2022 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 4.182,00
         Total R$ 4.182,00
Total R$ 4.182,00
         Total R$ 16.795,70
Total R$ 16.795,70
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE S.P.UNIAO ( Total R$ 62.498,20 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 5.560,00 )
   0008357/2023 0000261/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
   0008357/2023 0000261/2024 OriginalRestos a Pagar Processados0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
         Total R$ 5.560,00
Total R$ 5.560,00
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 2.780,00 )
   0006836/2023 0007748/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
         Total R$ 2.780,00
Total R$ 2.780,00
 Data: 19/09/2023 ( Total R$ 5.560,00 )
   0005887/2023 0006386/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
   0005885/2023 0006385/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 2.780,00
         Total R$ 5.560,00
Total R$ 5.560,00
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 3.683,50 )
   0002589/2023 0002916/2023 OriginalOrcamentario0209 - DEPTO. MUNIC. OBRAS, SERV PUBLICOS E INFRAESTRUTUR2.040 - MANUTENCAO DEPTO OBRAS, SERV. PUBLICOS E INFRAESTRR$ 3.683,50
         Total R$ 3.683,50
Total R$ 3.683,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO ( Total R$ 54.200,00 )
  02/04/2012000062/201207 - Prestacao de ServicosAQUISICAO DE MATERIAIS CONSUMO CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL E CONVENIOSTERMINO DE PRAZOR$ 54.200,00
        Total R$ 54.200,00
Total R$ 54.200,00
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