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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURO, PARA OS VEICULOS: RENAULT- MASTER, SPIN ACTIV 1.8 ECONOFLEX AUT. E SPIN ACTIV 1.8 ECONOFLEX AUT. PERTECENTE A FROTA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA UNIAO-MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PREGO 18X24	PREGO 18X24	2,0000	R$ 24,00	R$ 48,00
Material	ACO CA-50 5/16" 8MM BARRA 12M	ACO CA-50 5/16 8MM BARRA 12M	185,0000	R$ 49,00	R$ 9.065,00
Material	ACO CA-50 3/8" 10MM BARRA 12M.		72,0000	R$ 61,00	R$ 4.392,00
Material	TRELICA EM ACO CA-60 H12		6,0000	R$ 138,00	R$ 828,00
Material	ARAME RECOZIDO 18 MM	ARAME RECOZIDO 18 MM	9,0000	R$ 18,00	R$ 162,00
Material	LONA DUPLA FACE 6X100 150MCA		13,0000	R$ 3,16	R$ 41,08
Material	GRAMPO DE CERCA.	1 kilo	1,0000	R$ 24,00	R$ 24,00
Material	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	8,0000	R$ 0,78	R$ 6,24
Material	PREGO 2 CABECA 17X27		2,0000	R$ 28,00	R$ 56,00
Material	CIMENTO PORT CPII-32E SC 50KG.		62,0000	R$ 38,00	R$ 2.356,00
					Total Geral R$ 16.978,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2023	0003907/2023	Original	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.760,00
				Total Geral R$ 2.760,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/07/2023	0003907/2023	0004296/2023	Original	Orcamentario	01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.760,00
						Total Geral R$ 2.760,00

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: