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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	CONJ. 4X2 1 TOMADA 20A	6,0000	R$ 8,50	R$ 51,00
Material	LAMINA DE SERRA	LAMINA DE SERRA Manual 12 bimetal 18 dentes	6,0000	R$ 13,00	R$ 78,00
Material	BROCA ACO RAPIDO 4.0 MM	BROCA ACO RAPIDO 4.0 MM MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA / IRWIN	2,0000	R$ 6,20	R$ 12,40
Material	ARAME GALVANIZADO NO 18.		2,0000	R$ 20,30	R$ 40,60
Material	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	JOELHO 90 PVC ESGOTO 100MM	4,0000	R$ 4,99	R$ 19,96
Material	ARAME RECOZIDO E RETORCIDO 18 MM	ARAME RECOZIDO 18 MM RETORCIDO	2,0000	R$ 20,50	R$ 41,00
Material	CONJ.4X2 2 TOMADA 10 A		5,0000	R$ 11,50	R$ 57,50
Material	BUCHA DE FIXACAO N°08		6,0000	R$ 0,13	R$ 0,78
Material	LAMPADA LED TUBULAR 20W.		10,0000	R$ 19,90	R$ 199,00
Material	ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8	ARRUELA GALVANIZADA LISA 3/8	2,0000	R$ 0,20	R$ 0,40
Material	ADESIVO PLASTICO P/PVC 17G.	Marca de referencia: KRONA/ AMANCO	2,0000	R$ 3,33	R$ 6,66
Material	REFLETOR LED 50W.		5,0000	R$ 32,20	R$ 161,00
Material	ACO CA-50 3/8" 10MM BARRA 12M.		8,0000	R$ 53,95	R$ 431,60
Material	PREGO 18 X 27	PREGO 18 X 27 MARCA DE REFERENCIA: GERDAU	2,0000	R$ 17,15	R$ 34,30
Material	DISCO CORTE FERRO 7"		6,0000	R$ 8,66	R$ 51,96
Material	AGUARRAS 5L	AGUARRAS 5L A base de solventes alifaticos e aromaticos Nao contem alcool, benzeno ou querosene Marca de Referencia: MAZA/SUVINIL	1,0000	R$ 78,81	R$ 78,81
Material	SISTEMA X 1 TOMADA 10A	SISTEMA X 1 TOMADA 10A	1,0000	R$ 8,85	R$ 8,85
Material	TORNEIRA 1193 P/LAVATORIO	TORNEIRA 1193 P/LAVATORIO	1,0000	R$ 33,00	R$ 33,00
Material	CADEADO 30 MM	CADEADO 30 MM Corpo em latao macico com haste em aco c/2 chaves em latao MARCA DE REFERENCIA: PADO / PAPAIZ	2,0000	R$ 25,00	R$ 50,00
Material	TORNEIRA METAL BICA ALTA 1/2"	TORNEIRA METAL BICA ALTA 1/2	2,0000	R$ 55,00	R$ 110,00
					Total Geral R$ 8.957,45

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001768/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.534,64
20/03/2026	0001775/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.212,21
				Total Geral R$ 8.746,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2026	0001768/2026	0002446/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.468,23
15/04/2026	0001775/2026	0002453/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.173,67
						Total Geral R$ 8.641,90

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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