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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FITA ISOLANTE 19MM X 20	FITA ISOLANTE 19MM X 20 MARCA DE REFERENCIA: KRONA / AMANCO	2,0000	R$ 8,15	R$ 16,30
Material	MASSA EPOX 100 GRAMAS	MASSA EPOX 100 GRAMAS MARCA DE REFERENCIA: DUREPOXI	1,0000	R$ 12,70	R$ 12,70
Material	CONDUITE CORRUGADO	MARCA DE REFERENCIA: TIGRE	14,0000	R$ 2,00	R$ 28,00
Material	COLA INSTANTANEA 20 G	MARCA DE REFERENCIA: TECKBOND	1,0000	R$ 11,00	R$ 11,00
Material	TINTA LATEX 18 LITROS.	PREMIUM (EXTERIOR/INTERIOR)	1,0000	R$ 240,00	R$ 240,00
Material	LUVA SOLDAVEL 20 MM	LUVA SOLDAVEL 20 MM MARCA DE REFERENCIA: KRONA	1,0000	R$ 1,05	R$ 1,05
Material	PINO MACHO BIPOLAR 45	PINO MACHO BIPOLAR 45	1,0000	R$ 4,88	R$ 4,88
					Total Geral R$ 313,93

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


20/03/2026	0001774/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 338,13
				Total Geral R$ 338,13

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2026	0001774/2026	0002452/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 334,08
						Total Geral R$ 334,08

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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