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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PLACAS: PA CARREGADEIRA, SHS-9I33, HLF-6253, HLF-6584 E HLF-8627.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	VALVULA EXPANSAO BLOCK R134A	TR230026	1,0000	R$ 1.112,04	R$ 454,49
Material	FILTRO SECADOR AR APU K039454/4324101640/TB1396X/UFI27259BO/K042676/TB1394/1X/4329012222/4329012231/	DSF0204 500055322/1699132/1932688/BG9X2K351AA/0004291797/503137484/2T2616787/2R0616787/A/8840483382/JZV616787	1,0000	R$ 591,49	R$ 241,74
Material	OLEO HIDRAULICO AGM 68 SAE 20L PETRONAS		2,0000	R$ 988,50	R$ 1.240,57
Material	ROLAMENTO CUBO RODA DIANTEIRO BAH0012AD/VK210/579794CA/F113175/579794DA/IR18088/DAC3772	51753791/51754191/46423869/71745047/46773662/4391365/51758495/5890986/5890987/5890988/71714460/71714460/82390273	2,0000	R$ 553,64	R$ 577,67
Material	GRAXEIRO 80710/3530/BN2651850/109461/83416242	80710/3530/BN2651850/109461/83416242	2,0000	R$ 9,34	R$ 11,72
Material	COMPRESSOR AR CONDICIONADO 10PA15 POLIA 4PK 24V PASSANTE DS101120/HT120101/RC600194	22086013B	1,0000	R$ 4.680,60	R$ 1.912,96
Material	BATERIA 105 AMP (PADRAO MONTADORA) C/ BASE TROCA	12MN105	4,0000	R$ 1.677,78	R$ 4.211,23
Material	FILTRO AR EXTERNO ARS9837/C27902/1457432288/F000LF7059/P619046/LX1070/0070131107/FAR9837/WAP384	695528006/500058515/503104436/5801640991/87636411/3760948204/20416958/84465108/61121010560007	1,0000	R$ 857,12	R$ 537,84
Material	CAPA PRENSAR 1.1/4 4 TRAMAS		2,0000	R$ 111,78	R$ 140,28
Material	CONEXAO 1245269/5801953042		4,0000	R$ 148,53	R$ 372,81
Material	FILTRO AR INTERNO AS836/1987429608/CF1310/0070131162	87HU9R500AA/TEG129620A/210725338	1,0000	R$ 408,73	R$ 256,48
Material	MANGUEIRA HIDRAULICA 1" 4 TRAMA	27144	1,0000	R$ 175,55	R$ 110,16
Material	CONDENSADOR RC650446/200446	11LM90200	1,0000	R$ 2.468,57	R$ 1.008,90
					Total Geral R$ 11.076,85

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/01/2026	0000586/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 11.076,85
				Total Geral R$ 11.076,85

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2026	0000586/2026	0000864/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 11.076,85
						Total Geral R$ 11.076,85

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Convênio:

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