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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA AUTOMOTIVA NAS AREAS DE: ELETRICA, TAPECARIA, MECANICA LEVE, MECANICA PESADA, FUNILARIA E PINTURA, SERVICOS EM BOMBAS INJETORA DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA DE SAO PEDRO DA UNIAO MG

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICOS DE INSTALACAO-MANUTENCAO ELETRICA LEVE	VEICULOS LEVES MOVIDOS A ALCOOL E GASOLINA - CARROS E KOMBI.	25,0000	R$ 80,21	R$ 2.005,35
Servico	SERVICO DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA MEDIO	MICROONIBUS E VANS	30,0000	R$ 91,67	R$ 2.750,20
Servico	SERVICOS DE INSTALACAO/MANUTENCAO ELETRICA PESADA	ONIBUS, MAQUINAS, TRATORES E CAMINHOES.	100,0000	R$ 92,72	R$ 9.271,50
					Total Geral R$ 14.027,05

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


26/01/2026	0000187/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.852,50
26/01/2026	0000291/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.852,50
				Total Geral R$ 11.705,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0000291/2026	0001012/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.852,50
						Total Geral R$ 5.852,50

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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