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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DO VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, PLACAS: TRATOR 785 4X2, SHS-9I33, HLF-6252, HLF-6584 E CATERPILLAR 120K.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO COMBUSTIVEL IR0762	IR0762	1,0000	R$ 611,47	R$ 249,91
Material	FILTRO AR INTERNO AS836/1987429608/CF1310/0070131162	87HU9R500AA/TEG129620A/210725338	1,0000	R$ 408,73	R$ 256,48
Material	OLEO HIDRAULICO AGM 68 SAE 20L PETRONAS		4,0000	R$ 988,50	R$ 2.481,13
Material	PNEU 18.4-30 TFC R-1 10 LONAS (NACIONAL)	PNEUS NACIONAIS	2,0000	R$ 12.640,12	R$ 13.979,97
Material	PNEU 12.4-24 12 LONAS	PNEUS NACIONAIS	2,0000	R$ 8.534,70	R$ 9.439,38
Material	FILTRO AR EXTERNO ARS9837/C27902/1457432288/F000LF7059/P619046/LX1070/0070131107/FAR9837/WAP384	695528006/500058515/503104436/5801640991/87636411/3760948204/20416958/84465108/61121010560007	1,0000	R$ 857,12	R$ 537,84
Material	FILTRO COMBUSTIVEL FF5624/P550625/1R0762/BF7753/WK9058/OFC1024B	1R0762	1,0000	R$ 501,79	R$ 205,08
					Total Geral R$ 27.149,79

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/01/2026	0000591/2026	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 27.149,79
				Total Geral R$ 27.149,79

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2026	0000591/2026	0000867/2026	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 27.149,79
						Total Geral R$ 27.149,79

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

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