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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

IMPLANTACAO DE REGISTRO DE PRECOS PARA POSSIVEL AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	TINTA SPRAY BRILHANTE 400ML	2,0000	R$ 21,36	R$ 42,72
Material	ARAME FARPADO 400 MTS.	1,6MM 350KGF Marca de Referencia: ELEFANTE	4,0000	R$ 417,11	R$ 1.668,44
Material	BRITA 1.	BRITA 1. Deve atender os requisitos da NBR 7211:2022	2,0000	R$ 141,89	R$ 283,78
Material	TINTA PAREDES FOSCAS AVELUDADAS.	18 LITROS EXTERIOR/INTERIOR - CLASSICA PREMIUM.	2,0000	R$ 170,00	R$ 340,00
Material	TORNEIRA METALICA P/TANQUE 1/2	TORNEIRA METALICA P/TANQUE 1/2 C/ derivacao p/ maquina de lavar	1,0000	R$ 51,00	R$ 51,00
Material	TE P/ESGOTO 100X75MM	TE P/ESGOTO 100X75MM	2,0000	R$ 16,60	R$ 33,20
Material	ACO CA-50 3/8" 10MM BARRA 12M.		6,0000	R$ 53,95	R$ 323,70
Material	ARAME RECOZIDO E RETORCIDO 18 MM	ARAME RECOZIDO 18 MM RETORCIDO	2,0000	R$ 20,50	R$ 41,00
Material	BROCA ACO RAPIDO 13.0 MM IR	BROCA ACO RAPIDO 13.0 MM IR MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA/IRWIN	1,0000	R$ 156,00	R$ 156,00
Material	TABUA 25 X 3,0 CM		6,0000	R$ 32,65	R$ 195,90
Material	TINTA ACRILICO ACABAMENTO FOSCO	18 litros EXTERIOR/INTERIOR - ACABAMENTO FOSCO ACRILICO PREMIUM.	3,0000	R$ 321,40	R$ 964,20
Material	LUVA NITRILICA COM FORRO.	luva de algodo com banho nitrlico, punho com elstico e forro felpudo. CA 35441	6,0000	R$ 13,65	R$ 81,90
Material	ACO CA-50 5/16" 8MM BARRA 12M	ACO CA-50 5/16 8MM BARRA 12M Marca referencia: GERDAU	4,0000	R$ 51,00	R$ 204,00
Material	BROCA ACO RAPIDO 5.0 MM D	BROCA ACO RAPIDO 5.0 MM D MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA / IRWIN	1,0000	R$ 10,35	R$ 10,35
Material	AREIA GROSSA	AREIA GROSSA SEM IMPUREZAS COMO ARGILA E MATERIA ORGANICA. Deve atender os requisitos da NBR 7211:2022	3,0000	R$ 119,00	R$ 357,00
					Total Geral R$ 4.753,19

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/12/2025	0007648/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 722,68
01/12/2025	0007649/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.362,07
02/12/2025	0007656/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.668,44
				Total Geral R$ 4.753,19

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


15/12/2025	0007648/2025	0008558/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 714,01
15/12/2025	0007649/2025	0008559/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.333,73
15/12/2025	0007656/2025	0008560/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 1.648,42
						Total Geral R$ 4.696,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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