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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO P/MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESPONJA DE ACO (PCT. C/ 8 UN)	biodegradavel,100 ecologico e nao acumula bacteria, nao risca panelas e nem vidros, loucas e azulejos. Pacote com 8 unidades 60g	1,0000	R$ 1,80	R$ 1,80
Material	DETERGENTE 500 ML	Detergente 500ml, liquido. Especificacao tecnica: detergente liquido; principio ativo linear alquil benzeno, sulfonato de sodio, teor minimo de 6 ; composicao basica tensoativos: anionicos, nao ionicos, coadjuvante; preservantes, sequestrante, espessante, fragrancias e outras substancias quimicas permitidas; valor do ph entre 6,0 e 8,0, solucao a 1 p/p; composicao aromatica neutro, incolor, com validade 3 anos; acondicionado de forma adequada; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos adm. Determinados pela ANVISA;	50,0000	R$ 1,50	R$ 75,00
					Total Geral R$ 76,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/03/2023	0001681/2023	Original	0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 76,80
				Total Geral R$ 76,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/04/2023	0001681/2023	0002086/2023	Original	Orcamentario	0203 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 76,80
						Total Geral R$ 76,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: