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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, FERRAMENTAS, FERRAGENS, MATERIAIS DE PROTECAO E SEGURANCA PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA UNIAO/MG E CONVENIOS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DISCO CORTE FERRO 4,5"		4,0000	R$ 3,73	R$ 14,92
Material	GESSO	GESSO	4,0000	R$ 6,50	R$ 26,00
Material	COLHER DE PEDREIRO	COLHER DE PEDREIRO Numero 9 MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA	1,0000	R$ 27,00	R$ 27,00
Material	LUVA DE BORRACHA.	P, M E G.	45,0000	R$ 14,55	R$ 654,75
Material	REGISTRO GAVETA METALICO 1/2"	REGISTRO GAVETA METALICO 1/2	1,0000	R$ 58,00	R$ 58,00
Material	JOELHO 90º P/ESGOTO 200MM		1,0000	R$ 107,65	R$ 107,65
Material	BROCHA REDONDA 75MM 77X186MM	BROCHA REDONDA 75MM 77X186MM MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA / IRWIN	1,0000	R$ 9,68	R$ 9,68
Material	FIO PARALELO 2 X 2,5 MM		60,0000	R$ 4,80	R$ 288,00
Material	PINO FEMEA 2P+T 20A	PINO FEMEA 2P+T 20A	1,0000	R$ 7,40	R$ 7,40
Material	CHAVE ESTRELA ACO 12X13MM		1,0000	R$ 16,00	R$ 16,00
Material	DOBRADICA 3 1/2	DOBRADICA 3 1/2 Galvanizada p/ porta e portao MARCA DE REFERENCIA: MERKEL / ROCHA	1,0000	R$ 9,38	R$ 9,38
Material	CONJ. 4X2 2 INTERRUPTOR SIM X 1 TOMADA	CONJ. 4X2 2 INTERRUPTOR SIM X 1 TOMADA	4,0000	R$ 13,50	R$ 54,00
Material	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MMX200	ABRACADEIRA DE NYLON 2,5MMX200	50,0000	R$ 0,35	R$ 17,50
Material	LUVA SOLDAVEL 20 MM	LUVA SOLDAVEL 20 MM MARCA DE REFERENCIA: KRONA	1,0000	R$ 1,05	R$ 1,05
Material	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	TIJOLO BAIANO 8 FUROS	265,0000	R$ 1,42	R$ 376,30
Material	ACO CA-50 5MM BARRA 12M		20,0000	R$ 14,95	R$ 299,00
Material	DISJUNTOR DIN TRIP 40A.	DISJUNTOR DIN TRIP 40A	1,0000	R$ 38,53	R$ 38,53
Material	CHIBANCA TIPO PICARETA C/CABO	CHIBANCA TIPO PICARETA C/CABO MARCA DE REFERENCIA: TRAMONTINA	1,0000	R$ 75,00	R$ 75,00
Material	REFLETOR LED 100W.	REFLETOR LED 100W	2,0000	R$ 58,00	R$ 116,00
Material	FIO CABO 4,0 MM	FIO CABO 4,0 MM	154,0000	R$ 3,05	R$ 469,70
					Total Geral R$ 5.221,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/06/2025	0003478/2025	Original	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.221,36
				Total Geral R$ 5.221,36

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


03/07/2025	0003478/2025	0004126/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 5.158,70
						Total Geral R$ 5.158,70

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: