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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS E ITENS CORRELATOS PARA O REPARO E MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS: TDK-1B46, OXJ-4547, OXJ-4543, QPR-4752, HMN-4097, QND-6440, HLF-8071 E HLF-0182.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	LANTERNA TRASEIRA SETA (CAIO APACHE) 85123908		1,0000	R$ 445,52	R$ 393,80
Material	PNEU 275/80 R 22.5 GOODYEAR G677 MSD PLUS 149/146K AT RADIAL GY275225K	PNEUS NACIONAIS	4,0000	R$ 3.959,31	R$ 13.998,54
Material	BUCHA EIXO ACIONAMENTO CAMBIO (FTS20112L/FTS16108LL) 21352	BG5X72007BA/503356398/2U0311423/20751505	4,0000	R$ 79,25	R$ 280,20
Material	JOGO PASTILHA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA FP1057/PW1057/SYL4291/PD/2227/N2146P	9104235600/910423560/9104203700/9104207300	1,0000	R$ 310,72	R$ 283,56
Material	SENSOR TEMPERATURA AGUA 4897224/0281002471	2R0919501A	1,0000	R$ 904,24	R$ 799,26
Material	RETENTOR 01273BA/40427/5000BA		2,0000	R$ 28,04	R$ 49,57
Material	ARREBITE MOLA 3/8 15001170		65,0000	R$ 6,83	R$ 392,41
Material	TUBO INTERMEDIARIO C/ SILENCIOSO FT4013M/11811/20118	51847598	1,0000	R$ 706,25	R$ 587,53
Material	ANEL ESCAPAMENTO PT3608/CER911	3252531371	2,0000	R$ 30,10	R$ 53,19
Material	COLA CONTATO 200G 18112014		2,0000	R$ 26,36	R$ 46,60
Material	JOGO LONA FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA X TH166X/L224X/FD/88X/L640X/TH191X	6112005077000/2TJ698431A/212100242/7149139	1,0000	R$ 591,51	R$ 522,84
Material	DISCO FREIO DIANTEIRO (VENTILADO) HF471D/D615	9044230212	2,0000	R$ 430,90	R$ 786,48
Material	BATERIA 150 AMP (PADRAO MONTADORA) M150BD/MP150BD/S5X150D/RTV150TD/ARS150TD/C2500005	4C4510655AD/2P0915089B/2P0915089A/TAR915105	2,0000	R$ 1.412,86	R$ 2.501,04
Material	COXIM SILENCIOSO (CAVEIRINHA) MB207/SP2435/105470	542253147/81AB5A262AC/6120254	2,0000	R$ 33,00	R$ 58,32
Material	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CI-4 MINERAL 20L CDI04032021/789691	G052822Q2/0009899801	2,0000	R$ 866,60	R$ 1.534,06
					Total Geral R$ 22.287,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


25/03/2025	0001413/2025	Original	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 22.287,40
				Total Geral R$ 22.287,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


11/04/2025	0001413/2025	0001936/2025	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA DE EDUCACAO	R$ 22.287,40
						Total Geral R$ 22.287,40

Dados da Licitação

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Ano:

Processo:

Modalidade:

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Dados do Convênio

Convênio:

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